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Q

出口退税的发票抵内销怎么做会计分录

2023-07-13 16:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-13 16:52

您好，借其他应收款——应交出口退税款借应交税费应交增值税出口递减内销产品应纳说税额贷应交税费出口退税

快账用户2989 追问 2023-07-13 21:40

像金税盘这些进项较少的，我不抵扣，全额做费用的话，可以吗？

齐红老师解答 2023-07-13 21:45

可以，这个是可以的

快账用户2989 追问 2023-07-14 10:13

利润=收入-费用，那如果这样子的票多了，费用增加了，那利润是不是就变负变低了呢？

齐红老师解答 2023-07-14 10:26

嗯对，是这个意思的

快账用户2989 追问 2023-07-14 10:53

销售的发票金额多开了一张，这个月才发现，但是要申报第二季度所得，，那多开的要咋办呀？

齐红老师解答 2023-07-14 11:06

你啥时候多开了这个

快账用户2989 追问 2023-07-14 11:08

4 月份，现在开始第二季度报税了

快账用户2989 追问 2023-07-14 11:08

我刚刚接受工作，7 月份才发现问题

齐红老师解答 2023-07-14 11:22

那你这部分，需要开红字发票的

快账用户2989 追问 2023-07-14 13:19

我现在要报税了

快账用户2989 追问 2023-07-14 13:20

就是不知道该咋办，税费太多了

齐红老师解答 2023-07-14 13:45

你需要先把这部分红冲掉，就没那么多了

您好，借其他应收款——应交出口退税款借应交税费应交增值税出口递减内销产品应纳说税额贷应交税费出口退税

2023-07-13

借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）贷：应交税费——应交增值税（出口退税）

2023-07-13

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2024-05-03

同学你好借：应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）贷：应交税费——应交增值税（出口退税）

2022-01-10

同学你好，早上好计提出口退税时借：其他应收款-出口退税贷：应交税费-应交增值税-（出口退税）收到退税时借：银行存款贷：其他应收款-出口退税

2024-10-25

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