同学:您好。前期已申报未开票收入,后期开票,申报纳税时:开票-未开票,填报。

请问老师,圈的这个怎么理解,如果我4月开具的这个票,我在5月报4月增值税的时候,增值税报表上面不也显示了我这个开票数据吗?那不就是等于我重复报收入了两次?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
你好,老师,我上月作了退税勾选,并且申报增值税的时候附表二26栏我也填写数据了,但是等到下月申报退税的时候,在自检模块显示发票与报关单不一致,然后进行了重新开票,那么本月我申报表如何填写呢
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,请问一下,我们这个季度开了免税负数发票,增值税报表上不能在免税那里显示负数销售额,这样的话增值税报表和我们账上的收入就对不上了,报表上多了6000,这个要怎么处理啊
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朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
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同学:没有重复申报。
那这个申报表怎么填,我看小规模纳税人报表没有相关栏
同学:您好。要开专票,就填专票处,要开普票,符合免税填10,不符合填普票处。