同学:您好。前期已申报未开票收入,后期开票,申报纳税时:开票-未开票,填报。
请问我们上个月跨区域预缴了增值税,这月申报上月增值税时,本来就进项大于销项。我在填增值税纳税申报表时,在分次预缴税额那栏填上了预缴的增值税,然后在34行本期应补(退)税额,那显示就是负数,不让保存,怎么处理?我是不是这次不填下次再填?
请问老师,圈的这个怎么理解,如果我4月开具的这个票,我在5月报4月增值税的时候,增值税报表上面不也显示了我这个开票数据吗?那不就是等于我重复报收入了两次?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
你好,老师,我上月作了退税勾选,并且申报增值税的时候附表二26栏我也填写数据了,但是等到下月申报退税的时候,在自检模块显示发票与报关单不一致,然后进行了重新开票,那么本月我申报表如何填写呢
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
同学:没有重复申报。
那这个申报表怎么填,我看小规模纳税人报表没有相关栏
同学:您好。要开专票,就填专票处,要开普票,符合免税填10,不符合填普票处。