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一般纳税人,如果这月销项是5万,进项是6万,不勾选认证交5万的税,如果勾选6万,就不交税是吗老师?那1万叫留底是不?

2023-07-14 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 15:29

你好;如果你勾选6万的进项税; 那么你就 留抵1万; 对的 

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快账用户3655 追问 2023-07-14 15:33

这1万叫留底?还是叫待抵扣进项税?待认证和待抵扣分不清?老师

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:34

你好;留抵进项税哈; 留抵进项税的

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快账用户3655 追问 2023-07-14 15:35

待认证和待抵扣进项税怎么区分?

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:36

两者的主要区别在于是否已经对该发票进行了认证,“待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证,按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。待认证进项税额则是核算企业取得的尚未进行认证的进项税额部分。

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你好;如果你勾选6万的进项税; 那么你就 留抵1万; 对的 
2023-07-14
能在勾选的时候只勾选一份1.3万的进项,剩下的2.6万的进项下个月再勾选 在分录上那个2.6万的进项分录,要改成应交税费-待认证进项税额
2022-06-15
你好 你是不是理解错了,是进项留抵,不是留抵退税阿
2023-03-24
销项税在16万之内,都一直不用交增值税 是的 你的理解是正确的
2024-02-14
本期认证,本期申报抵扣里面。
2020-09-06
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