一般纳税人取得的进项发票，没有没有勾选认证，期末结转到那个科目，结转的分录麻烦老师帮忙写下
你好，直接记录应交税费，待认证进项税就可以了
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一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万，销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录？怎么写？
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老师，收到专用发票，先入成本，不需要进项，暂时没有勾选认证，是借待抵扣进项税，还是待认证进项税？软件上有这两个选哪个好？ 你好，做到应交税费，待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的，如果下月勾选认证，又怎么做分录呢？ 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么？
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一般纳税人购进产品进项税额没有抵扣计入哪个科目.最后勾选的时候怎么转到进项税额.麻烦老师说一下哈
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一般纳税人取得的进项发票，没有没有勾选认证，期末结转到那个科目，结转的分录麻烦老师帮忙写下
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8月份有一笔福利费做进项税额转出 借：管理费用 进项税额转出 贷：现金，月末忘记结转做平科目余额（就只是做了发票的分录）也没有勾选认证发票，然后申报表也没有填这个进项转出的数据 现在怎么处理？7.5元小金额
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请问老师，这个月的增值税税款交不上，下个月回来成本，有进项税额，能抵这个月的增值税吗
粤公网安备 44030002003870号
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如果我收到一张进项发票，不含税收入100，进项税额13，本月没有勾选认证，没有抵扣，怎么做分录，期末怎么结转
就是把增值税跟科目挂，应交税费-带认证进项税，期末不用结转
当时拿到发票的时候并不确定会不会抵扣，分录：借：库存商品100，应交税费应交增值税进项税额13，贷：银行存款113，期末分录：借：应交税费应交增值税待抵扣进项税额13，贷：应交税费应交增值税进项税额13，后期抵扣分录：借：应交税费应交税费转出未交增值税13，贷：应交税费应交税费待抵扣进项税额13，后期再结转分录：借应交税费应交增值税未交增值税13，贷：应交税费应交增值税转出未交增值税13，这些写分录可以吗
后期打算抵扣了 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 然后再结转 借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税