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Q

老师好，小规模纳税人，增值税电子普通上季度开错了然后本季度做了负数开具，本季度如何填写增值税申报表

2023-07-16 10:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-07-16 10:09

你好是一种发票的总体收入是负数了吗如果是这个可能不少省份是需要大厅申报的坐标河北我们这答复您本期货劳或服务中不含税销售额合计如果是负数，这种保存会有报错，和税局校验不符，所以不能通过网上申报了，需要您到所属税局大厅申报的。如果不是总体负数就是专票：按正数发票-负数发票填写就可以以及普票：按正数发票-负数发票填写就可以

你好是一种发票的总体收入是负数了吗
如果是这个可能不少省份是需要大厅申报的
坐标河北我们这答复您本期货劳或服务中不含税销售额合计如果是负数，这种保存会有报错，和税局校验不符，所以不能通过网上申报了，需要您到所属税局大厅申报的。
如果不是总体负数
就是专票：按正数发票-负数发票填写就可以
以及普票：按正数发票-负数发票填写就可以

快账用户2515 追问 2023-07-16 10:10

谢谢老师，是一种发票总体收入负数

齐红老师解答 2023-07-16 10:16

你好可以试下填写负数看是否可以比对过去但一般是不能如果不能需要联系税局大厅给操作周一是报税期最后一天，可以一早联系下大厅看是带什么资料过去

快账用户2515 追问 2023-07-16 10:17

谢谢老师，我填写负数了，但对比不通过，明天只能去大厅申报了

齐红老师解答 2023-07-16 10:18

那看了是只有去大厅看下了可以看下您们当地是否有预约号或是帮办业务

你好是一种发票的总体收入是负数了吗如果是这个可能不少省份是需要大厅申报的坐标河北我们这答复您本期货劳或服务中不含税销售额合计如果是负数，这种保存会有报错，和税局校验不符，所以不能通过网上申报了，需要您到所属税局大厅申报的。如果不是总体负数就是专票：按正数发票-负数发票填写就可以以及普票：按正数发票-负数发票填写就可以

2023-07-16

你好，删除你的这种做法，在第十栏里面填写你的不含税销售额。

2021-01-15

这个不含税的销售额填写到第十栏就可以。

2021-10-04

你好账务处理：需要做无票收入分录的红冲，然后根据开具发票做收入分录。申报：按正数收入减去负数收入之后的收入金额申报

2022-01-04

同学，你好按照负数填写，如果申报不通过，需要去税务局大厅申报

2023-07-04

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