老师好。。预付后收到商品入库。就是在入库的时候 我暂古的分录，到最后才收到发票。怎么做账
你好！你现在要做暂估入库的分录吗
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对于库存，只要货到了，就要入库。但是如果发票没到，用暂估入库：借：库存商品-暂估入库 贷：应付账款-某供货商 ； 收到发票后冲销暂估，同时入库：借：库存商品 贷：库存商品-暂估入库（借方红字）； 这样通过查看“库存商品-暂估入库”明细账就能知道谁家的发票还没到。 老师这样做账对吗？
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老师，我前面是预付账款付的货款，然后货我收到了，发票没到，暂估入库时我怎么写分录？用什么科目
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老师， 我们购进预付账款的时候，我借预付账款，贷银行存，收到货未收到发票，借库存商品，贷预付账款，然后收到发票的时候又怎么做账呢？
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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老师，采购时，货先到先入库，发票后到。 1.先入库时暂估入库：借：库存商品—暂估（含税） 贷：应付账款 2.收到发票时，有票折 3.付货款时有现金折扣 老师，请问第2和第3分录怎样做？
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粤公网安备 44030002003870号
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前两月已经做了库存商品入库。因两月是小规模，。现在才回票，（已变一般纳税人）那我是直接去冲之前的库存商品吗
你好！是的，红字冲减，然后重新做
那我在票没有回来之前的出库。。是按含税价格出的对吧。。那票回来。这个又应该如果折算
你好！飘回来，如果抵扣的话，按不含税来
票没回来的前的出库。。这期间的出库
你好！这个按预估的金额出库就好了
就是含税的罗
你好！预估本身就可以跟实际不一样。含税不含税意义不大
那我样出库。。到最后票回来我在去冲的话可能跟实际库存就对不上了吧。
只能到时后又冲或者调库存吗
你好！数量是对的上的。到拿到票的时候，红字冲减暂估的，然后按发票来。就对得上了
你中间有出过库啊。就是出库的含不含税。。暂古你前面都让我含税金额暂古入账。票回来在冲减
你好！你出库的部分，也要红冲然后重做啊
哦。。出库的也红冲。。 好吧。。明白了。只是这样好痛苦
你好！是的。多了一个暂估和一个红冲的步骤
没有办法。。好吧。。明白了。谢谢
反正就是入多少 就冲回多少 。。在重新做就是
你好！是的，就是这样