老师，请问，6月该扣的公积金，因为系统原因没有扣，7月份扣的时候，6月没有计提费用，7月还需要计提管理费用吗？ 还是直接 借:应付职工薪酬/... 贷:银行存款 可以了？

1-6月份的工资没入账，可以集中到7月入账吗？摘要分录怎么写？还需要计提吗？还是直接借:管理费用 贷:银行/现金/其他应付款-老板？

老师你好，9月份工资计提的是借:管理费用 123贷：应付职工薪酬123实际发放的是:借:应付职工薪酬薪酬123 贷：银行存款123，这中间实际扣的有个人所得税，但个税当月没有计提直接扣了，这该怎么调账呢

老师，因为6月份计提工资的时候个人社保没有计提，现在借方有余额，可以在7月发放工资的时候 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人住房公积金 银行存款吗

老师，正常公积金是 计提：借：管理费用 ，贷应付职工薪酬——公积金 发放：借：应付职工薪酬——公积金，贷：银存 因为我们省，公积金是当月交当月，那是不是就不用计提，直接做发放的分录。分录 这样写可以吗，是合规吗？ 借：管理费用（个人）-公积金 应付职工薪酬（单位）-公积金 贷：银存

5月新注册的小规模公司，当月5.24就只扣了公积金，做了借：应付职工薪酬-公积金单位， 其他应收款-公积金个人 贷：银行存款 5.31号，计提，借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资， 应付职工薪酬-社保-单位， 应付职工薪酬-公积金-单位 这样做分录对吗？我这个分录里计提的公积金应该算是6月份的公积金吗？5月份的公积金计提是否需要写在5.24号公积金扣款之前呢？5月12号刚下来的营业执照