借：主营业务成本 贷：应付账款 这笔应付账款去年审计报告披露在或有事项，今年裁决书出来了，需要做什么调整分录吗？
你好，实际没有业务的吗？借应付账款贷以前年度损益调整。
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Q
老师，你好，去年确认了一笔成本，审计说这个要冲回，原分录是，借：主营业务成本 188.68，借：应交税费-增值税-进11.32，贷：应付账款200。放在今年做，这个该怎么做？
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Q
跨年的分录写错了，需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
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Q
公司去年做了一笔分录 借银行存款100000 贷营业外收入100000 然后已经结转了因为审计审过了，所以去年账就不动了，只能今年改 然后这笔分录本来应该是 借银行存款 贷专项应付款 那么我今年应该通过以前年度损益调整 怎么修改分录应该怎么做
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Q
前年有笔错账，本来应该全记入主营业务收入，但记成：借：银行存款50000 贷：主营业务收入 4000 应付账款 46000 今年要怎么调整？老师能帮忙写个分录吗？
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Q
我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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实际业务内容和节目内容费，一直没付，被人告了。现在败诉了，
你好，现在支付了吗？支付了，借应付账款，贷银行存款。
没支付呢
没有支付不需要做的，你支付了之后再做账务处理就可以的。