老师，管家婆软件6月已经结帐，但发现有错误，想返回去修改，但是点错了，又把系统结帐到8月了，怎么办？

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• 业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗？ 买的礼盒，水果，管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧？

• 老师，请问总公司申报财报的时候，合并报表是一个季度合并一次吗？那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗？

• 两个公司发工资，不累计的话那不是有个公司会交很高的个税？汇算清缴的时候会不会有问题

• 中途接手做一家公司的帐，期初税2万未交，请问录入期初，应交税费贷方，本年利润录入借方对吗？

• 请问，劳务派遣收入，差额征税，2026年1月开发票金额100万元（不含税），100万元是2025年12月派遣员工的工资，福利费，管理费合计。2026年1月实际发生的工资，福利费，管理费合计是120万元（不含税）。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时，主表第5行，按简易办法计税销售额，本月数是填100万元？还是填120万元？谢谢

• 4s店的懂车帝费用本来是今年1月份就开始了，但是销售在2月份才给的出款单，导致1月份没有摊销，怎么处理

• 老师您好，请问用友T6现金流量2026年1月份本月数正确，本年数应该与1月份一致的，不一致是什么原因呢？好奇怪

• 资产负债表左边其他应付款增加了3000块钱，那右边增加到哪个科目

• 本单位给员工2026年1月涨工资，1月社保缴纳基数可以一起调整吗？社保缴纳基数可以随时调整吗？有时间限制吗

• 老师这家单位我搜了一下主要是销售器材的，和业务核实说的是主要是干活，这个是之前签订的合同，25年开的发票9个点，26年开票是不是得13%开票，但是再三核实了说的是这家单位注册的时候是销售器材，但实际是承包干活的，那26年还能开9吗