@郭老师 我们公司在外面搞了一次培训，我们给每个人开的会议费发票，现在酒店那边要给我们开票，我们可以开会务服务吗？如果开住宿费，我们要计入哪里？
您好，这个是可以计入到会务服务的
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老师，有一个公司请我们的老师去给他们公司培训，支付给我们培训费，对方是个人转到我们账户，我们给他们开什么发票呢，内容开票，现代服务，培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
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老师，我们是餐饮行业，有客户在我们店里面给员工开会，完了让我们开票，会议费属于现在服务的商务辅助服务，开票的时候写商务辅助服务.会议费可以吗？
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债务人欠我们10000（债务人也开酒店）我们公司培训，培训的食宿会务费由此抵掉了债务。当时10000的欠款是挂在其他应收款。现在直接把其他应收款冲平。那酒店给我们开了会务费和食宿的发票，做账怎么做呢？
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@郭老师 我们公司在外面搞了一次培训，我们给每个人开的会议费发票，现在酒店那边要给我们开票，我们可以开会务服务吗？如果开住宿费，我们要计入哪里？
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老师，我公司是培训行业，简易计税的，开3%的票，原本考一个证书收300块，但是为了方便有些企业报销，我们给学员组织起来，去酒店那里培训，提供食宿所以收学员500一个证书（200是食宿费），我们给学员开的是培训费的发票，500（3个点的），但是我们从酒店那里开的住宿费（6个点）和餐费的发票（1个点），这样会有什么风险吗？我们把住宿费和餐费都入主营业务成本可以吗？
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老师，麻烦问一下呗，单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单，库房就直接入库了，说要不然还得倒库，他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀，用入到财务账上吗，这不收钱的得怎么做账呀
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请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
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老师你好，这是给员工买的月饼分录，但是没得领取月饼的清单，这样走分录有影响不？ 借：管理费用/销售费用等 贷：应付职工薪酬——员工福利费 借：应付职工薪酬——员工福利费 贷：银行存款
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请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付，这个月发票开进来80万剩余20万没发票，该怎么做账，上月借成本贷其他应付款暂估款100，这个月重新入账那剩余20万放哪里？虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用，如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
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好的，我记账呢，应该放到哪个科目呢，主营业务成本吗？
还有开会议服务也行吧
嗯对，是的，会议服务也是可以的
我还有个不明白的，如果开住宿费，我要计入哪里
住宿费可以计入到管理费用
那会议服务费呢，我也计入管理费用还是主营业务成本
可以计入到管理费用
收到，谢谢老师
不客气的祝您开心