老师，公司有无人机培训业务，跟酒店签了培训场地合同，在他们那用餐、住宿、会议，请问对方开对应发票给我们，我们做账应该做到什么费用？
你好，这个对于你们可以计入到成本。
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老师，我们公司是做培训类服务的，经常和政府单位打交道，比如，我们给对方提供培训，对方实际应该付给我们金额应该是2万，但是，对方领导要我们3万发票，这种类型业务还比较多。请问，如果以开票确认收入，那这一万的差额在账务上怎么处理？有什么好的税务筹划和回避风险的方法吗？
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我们公司做企业培训，跟授课老师签订科协议，由我们出他的差旅费伙食费，请问这个是入账成本还是招待费。此外，有的培训班时间长，我们需要给学员提供住宿，机票，伙食，合同中也是这么写的，这部分可以做成本吗？我们每个班都会提供茶歇，这部分可以进成本吗？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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老师，政府跟我们公司签培训合同，包含吃住行以及培训费。但这个是在一酒店举行的培训，要几天时间，然后是我们跟酒店签的合同，相应的住宿、会议、用餐发票都开给我们公司。那请问政府跟我们签的这个合同我们要开什么发票给他们
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老师，公司跟一服务中心签了培训协议，给给予他们的员工进行机器使用培训，他们再给费用。但由于人手不足，临时请了三个培训教官共900元，现在培训活动已结束，请问我们把这900元付出去，对方要开什么发票给我们？
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老师， 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了，让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放， 这几笔退回来的工资又重发，账务处理应该怎么做 ？
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什么成本？
培训成本吗？
他们开的是餐饮发票、住宿发票、还有会议发票，我们是可以统一做到培训成本吗？好像不妥吧？
你好是的对于你们来说是成本
可以做费用吗？费用的话要做什么费用？二级科目是吗
你好，你可以计入销售费用-租赁费，餐饮费
分别做租赁费和餐饮费吗？
住宿也是做到租赁费吗
你好，你可以计入住宿费。单独做
但他们不是公司员工，也可以按住宿费做吗？
你好，你们实际有支付就行