老师，公司有无人机培训业务，跟酒店签了培训场地合同，在他们那用餐、住宿、会议，请问对方开对应发票给我们，我们做账应该做到什么费用？
你好，这个对于你们可以计入到成本。
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我们公司做企业培训，跟授课老师签订科协议，由我们出他的差旅费伙食费，请问这个是入账成本还是招待费。此外，有的培训班时间长，我们需要给学员提供住宿，机票，伙食，合同中也是这么写的，这部分可以做成本吗？我们每个班都会提供茶歇，这部分可以进成本吗？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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老师您好，请问我公司为酒店，主营住宿，前一段时间我公司筹建时的装修公司人员住了很久大概有1万元的住宿费，现在我要把这笔费用挂账他们公司，（我公司账务上有他公司的其他应付款）现需要这笔住宿费低减应付款，我是否应该在酒店给他公司开具住宿发票，然后分录怎么做 请老师指导，谢谢
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老师，政府跟我们公司签培训合同，包含吃住行以及培训费。但这个是在一酒店举行的培训，要几天时间，然后是我们跟酒店签的合同，相应的住宿、会议、用餐发票都开给我们公司。那请问政府跟我们签的这个合同我们要开什么发票给他们
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老师，公司跟一服务中心签了培训协议，给给予他们的员工进行机器使用培训，他们再给费用。但由于人手不足，临时请了三个培训教官共900元，现在培训活动已结束，请问我们把这900元付出去，对方要开什么发票给我们？
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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什么成本？
培训成本吗？
他们开的是餐饮发票、住宿发票、还有会议发票，我们是可以统一做到培训成本吗？好像不妥吧？
你好是的对于你们来说是成本
可以做费用吗？费用的话要做什么费用？二级科目是吗
你好，你可以计入销售费用-租赁费，餐饮费
分别做租赁费和餐饮费吗？
住宿也是做到租赁费吗
你好，你可以计入住宿费。单独做
但他们不是公司员工，也可以按住宿费做吗？
你好，你们实际有支付就行