你好!可以冲红。怎么入账,和企业所得税这块,要看具体是什么业务的发票。
请问老师,专用发票20年12月开具的,21年1月退回,开具红字发票。跨年开的红字发票是冲以前年度损益还是冲今年的收入?若冲以前年度损益,企业所得税年度申报表里是不是需要填纳税调整?
2022年12月开具的发票,1月份客户退回,需要冲红,账务处理冲红,还需要调整以前年度损益科目吗?企业所得税申报表用不用调整?
企业所得税汇算清缴 22.12月开具发票50万元,23.1.月收到通知该项目取消,随后开具50万红票,属于小规模企业,23年第一季度收入是-50万,无其他收入。需要所得税按收入0申报1季度,红冲的-50万让调整22年汇算清缴。 需要同事调整财报+所得汇算表吗?应该分别如何操作
我去年年底暂估了工程款,2022年度就没有交企业所得税,2023.1-4年暂估的工程款发票都收到了,做账时我按实际发生入账,之前计提的红冲就可以吗?需要用以前年度调整这个科目,汇算清需要调整吗?
以前年度开具的发票退回,可以冲红吗?如果冲红后怎么入账?需要调整以前年度的纳税申报表和以前年度的企业所得所申报吗?具体的操作思路和流程?
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
就是公司正常经营的咨询费收入
你好!收入的话,借以前年度损益调整 应交税费 贷应收账款等 要调整以前年度的申报表和汇算清缴。 减少收入,如果有缴税的话,要申请退税