老师：用用友的财务软件做的账，由于总账模块的库存明细账与库存的总账不符，实在找不到原因，我把总账的库存商品估价的个别凭证改为和库存一致的了，2021年改了，导致报表与原来的不一致，现在调回原来的，我不记的库存商品的明细，改的凭证是几张估价的商品，应该怎么办？

当时由于第一次用库存核算不熟练，库存估价的数量和总账模块的库存数量金额不一致。后来收到发票了，也把估价的商品冲了。我意思是2021年的凭证估价的金额与原来的凭证有出入 ，

比如你暂估是100 ； 你 发票是120 ； 你在收到发票当月去红冲100 ；在按120入 ； 就有个20的差异的体现的

比如：2021年12月暂估螺纹钢1吨4091元，这是装订好的凭证的记录。但是后来发现螺纹钢记错了，与库存核算模块的库存金额5091元不一致，于是把4091元的记账凭证删除了改为与5091元了。这样现在的凭证是5091元，原来的凭证4091元。成本没有变，收入也没变。后来2022年时把这个5091元也冲账了，现在财务软件的凭证与以前打印好的凭证不一样，不知道咋办，请您指教

你好；  不一样的话；要 去反结账去当月去处理  ； 看是不是当月的入库数据错误了。 检查下表数量和单价以及金额是否正确

由于库存的数量金额不一致照成的。现在一致了。但问题是总账的记账凭证原来4091，改正是5091，原来的凭证装订好了，是不是把原来的记账凭证换正确的记账凭证。

你好； 数量不同； 那你暂估的数量 和你实际发票 以及货物收到的数量都有差异吗？ 是的； 要 换成正确的才行 ； 不然你账上数据和你实际不一致了 

有差异，但是我后来月份把暂估的冲掉了，发票重新入账。2023.5月暂估入账，发票7月到的。是不是在7月把暂估的账冲掉，发票正常入账，还是6月冲暂入账