冲挂账，然后再把其他欠人家的钱给结了，就是这样啊，数我忘记了是写凭证哈
您好 请问您有什么疑问
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老师我们2018年的收到一个单位的保证金挂的往来账其他应付款，但是钱早就用别的地方了，今年我把保证金退还给人家了，还是从应付走吗？ 这样的话应付余额就成负数了
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老师，之前有家企业说的不对公转账，说会用现金付款，然后我就记成借:现金 了，然后他们又对公付款了，是不是再做个销售退回-反向写个分录，然后再写收入啊？要是这样的话是不是得把票红冲再重开一张啊！还是需要做个调整分录 但涉及库存现金了呢
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而不是我听那个商贸版的，他说嗯你把那个购货单和销货单录进去之后不是可以，嗯就是手动，然后点击好像可以生成凭证吗？嗯，就是不用记账了，是不是他那个生成凭证就可以了。是不是这样子的？那就是啊，这样就不用再记账了对吗
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老师，账上有笔钱，是借给其他公司的200万，挂了有几年了，这家公司也确实是无力偿还，需要法人转钱进去把账做平吗，然后再转给法人，做成是法人欠公司的，不知道哪一种对公司好点
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冲挂账，然后再把其他欠人家的钱给结了，就是这样啊，数我忘记了是写凭证哈
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凭证分录怎么写
借 其他应付款 借 应付账款 贷 银行存款
其他应付款是冲挂账那个吗
您的挂账是借款 还是购买货物之类的
我们是餐饮公司，他挂的是吃饭的餐费，
我们欠的是他们买原材料的钱
对方先吃饭还是您单位先买的原材料
先买原材料
那借方应该是应付账款科目