老师，我上个月有个冲减成本的分录做反了，我做的借:银行存款 贷:主营业务成本 这个要怎么调整过来呢
你现在还能反结账修改吗？
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老师好，想咨询一个问题，在做结转成本时，本应做分录 借：主营业务成本 贷：劳务成本 但做错成了 借：主营业务成本 贷：存货，并且已经跨年，这个要怎么调整呢？
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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是反结账修改把这个主营业务成本放在借方负数。
不能反结账修改
那你别修改了，你的利润表里边出来的应该是正确的。
利润表的成本，跟科目余额表的成本有差异
科目余额表里面的不对，利润表里面的是正确的，你自己算一下吧 不一致忽略就行了，你在这个月调整的话，不用借主营业务成本负数，贷银行存款负数， 借银行存款，负数 借主营业务成本 调整来调整去，他没有用
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。