你好,分录一样的,金额用红字就是冲了
我6月底暂估了成本,这个分录在收到发票的时候怎么冲回?例如: 借:工程施工—合同成本 贷:应付账款—暂估成本 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 我收到发票该怎么冲回已经入了主营业务成本了
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
老师,晚上好! 我一笔合同分批付款5月付了15500,做了借主营业务成本 贷银存款,6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款, 请问结转成本怎么做呀?
11月代理公司做账,预估材料成本,钱已付款,他写的是借合同履约成本,贷银行存款,结转分录借主营业务成本,贷合同履约成本。我这个月收到票了,想冲回上个月的分录,请问怎么做分录
上个月票没到,他摘要写的是暂估合同成本,借合同履约成本50000,贷银行存款50000,结转分录是借主营业务成本50000,贷合同履约成本50000,我这个月才收到50000的专项发票,要怎么冲红他的分录重新做账
中国企业境外投资备案ODI备案 是什么 怎么做
销售了固定资产的收入,所得税报表里面往哪里填?
老师,我们老板前期基本走私户,也不开票。现在因为申报政府项目,需要发票,现在陆陆续续再开以前的发票。可能有二百多万。注册资本只有二十万。这种有啥风险吗
老师公司车维修保养之类员工代付了,公司怎么把这笔钱付给员工合规一点
老师你好:散装的细米线税率是是9%吗
老师好!同事之间寄的文件,报销的顺丰发票专票进项税能抵扣吗?
老师,我们是建筑公司,关于工会经费,这个计税依据是什么呢?什么样的公司需要缴纳呢?交的这个是用于哪些方面呢?
老师,现在申请小规模核定征收吗?
2025年9月1日社保新规,企业必须为在职员工购买社保吗?什么情况可以不购买社保
委托代付必须三方之间有经济业务对吧,不能委托代付给跟自己公司没有业务的公司吧
想问一下,我收到这张专票怎么做账呢,因为他上个月分录写了银行存款,也确实银行存款付钱了,我红冲也是跟着把银行存款冲红吗
是的,红冲也是跟着把银行存款冲红