你好,当时的押金做了哪个科目?

老师您好!我付款给供应商金额是1500元,供应商开票金额是1520元,请问老师我可以把发票上的金额按付款金额入帐呢?多出20元不入帐可以吗?谢谢!
老师,有个供应商的应付账款的借方累计数是2640元,表示企业付款2640元。贷方累计数是2460元,表示企业收到发票2460元。现在发现是企业多付款项,要退款180元。我的分录要怎么处理才能不影响本年累计数?我本年实际发生的数额应该是2460元
老师好,我们应付供应商2300元,要收回押金180元,走公账付款,收到发票是2300元,我付款单可以直接减掉180元付款,付实际的款项吗?与发票金额不一致可以吗?
老师:公司的供应商通过供应链给我公司付款,但是每次银行都要扣取手续费。比如供应商付款20万,银行会给我们开具一张6000元的企业贷款发票,我们实际收到194000元。我想问下银行的这个发票专票可以抵扣进项税额吗?
我们报废一批库存商品,当废品销售,收到25元现金,这个对方不开发票收据可以入账处理吗
公司购买的车,现在涉及缴纳保险,是应该以公司名义交还是法人名义交呢?
老师,我想咨询一下,就是预缴企业所得税是按不含税的多少来计算的
郭老师,我们跨境电商的要申请出口资质吗。我们货物是放在亚马逊仓库,这个仓库一般是在国内还是国外,我们货出到客户那算出口,还是到亚马逊仓库算出口,这种是怎么弄
老师,能给下一下计提工资及社保的分录么?
老师9月份社保基数上调,是不是专项扣除也在9月份更正过来?
老师,印花税申报的时候,如果当期开具的销售发票金额是负数,是不是要冲减计税金额呢?
问一下劳务服务如果开票是几个点的税率
老师,我换了电恼在这里怎么把公司添加进来?
建筑服务*劳务费 和 劳务* 劳务费,有什么区别
其他应收款-押金科目处理的
借库存商品2300, 贷银行存款2300-180, 其他应收款180, 做这个不就可以了,怎么不一致,一致的你们这个押金也收不回来了
我意思是开票金额,与打款金额不同,在账上面直接减掉押金,这个分录我会做。
我的意思是开票金额,与实付金额不一致,这种处理没有影响吧?
好像没有影响,不影响实际业务就行。