老师好，我们应付供应商2300元，要收回押金180元，走公账付款，收到发票是2300元，我付款单可以直接减掉180元付款，付实际的款项吗？与发票金额不一致可以吗？
你好，当时的押金做了哪个科目？
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老师，有个供应商的应付账款的借方累计数是2640元，表示企业付款2640元。贷方累计数是2460元，表示企业收到发票2460元。现在发现是企业多付款项，要退款180元。我的分录要怎么处理才能不影响本年累计数？我本年实际发生的数额应该是2460元
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老师好，我们应付供应商2300元，要收回押金180元，走公账付款，收到发票是2300元，我付款单可以直接减掉180元付款，付实际的款项吗？与发票金额不一致可以吗？
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一家公司可以同时设置往来预付账款和应付账款吗？比如上个月预付了这家公司的货款5万元，这个月收到发票金额是10万元，入账时我是这么做的您看可以吗？借：原材料10万元 贷：预付账款5万元（冲销上月预付的） 贷：应付账款5万元（未付的）
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老师：公司的供应商通过供应链给我公司付款，但是每次银行都要扣取手续费。比如供应商付款20万，银行会给我们开具一张6000元的企业贷款发票，我们实际收到194000元。我想问下银行的这个发票专票可以抵扣进项税额吗？
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老师：我们是先付款后收回进项发票 （1月付款时记账2000元，借：应付账款2000元，贷：银行存款 ） （3月收回进项发票时记账 借：销售费用2000元，贷：应付账款2000元） 问题：1月份的费用，3月份才体现，1月的利润不准确，虚高，这个金额提成，导致公司受损， 老师请问怎么做账可以解决这个问题
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其他应收款-押金科目处理的
借库存商品2300， 贷银行存款2300-180， 其他应收款180， 做这个不就可以了，怎么不一致，一致的你们这个押金也收不回来了
我意思是开票金额，与打款金额不同，在账上面直接减掉押金，这个分录我会做。
我的意思是开票金额，与实付金额不一致，这种处理没有影响吧？
好像没有影响，不影响实际业务就行。