请问下各位老师，我对账不小心多对了0.34元，后来付款发现就少按实际的付款，但是供应商多开了0.34元的发票，这样会有啥影响吗？或者供应商会不会计较开票跟付款金额必须一致呢

老师，请问下，有个供应商，开了发票已抵扣了的，现在发现有200元左右的产品是赠送的，供应商多开了发票，那我要怎么处理？ 1、对账单要让供应商改成按实际的，还是跟发票金额一样的？ 2、发票需要退掉多开的200元吗？ 3、或者多开的部分能不能抵减下个月，就是下个月少开一点

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？

老师，亲，我问你下啊，一月份给客户开了票了，人家那边是做的预付，说是我们这边供应商的发票和我公司开出去的票要一致了，所以人家没有录入平台呢，我公司这边供应商还没有付款呢，因为工程开工了，来啥设备开啥设备票。这个月我们如果作废是否合适呢？因为2月份要留低50万。会不会让我呢去申请退税。或者其他影响。

老师晚上好，我是对账供应商的货款，比如说2024年12份给供应商下了采购订单100元的原材料，我在2025年1月15之前核实OK这供应商100元的原材料送货单明细和金额。等于所有供应商对账花开了半个月的时间，确认无误就做应付货款计提。然后供应商开票提供请款资料过来。我想请问正常对账是要多久的。对账太久没法给到全盘抓数据。正常应付月初是要干嘛，或月中干嘛，月底要干嘛。麻烦老师解析一下。