请问有一份进项发票因为对方企业没有交税然后我司被税局要求把该份发票做进项税额转出，我们是没有发生退货的，那分录该如何做？

不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛，因为对方是我们集团单位律师，处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费，可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不

老师，2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元，之前会计做的分录是：借：其他应收款-工资12000 贷：银行存款12000 ，在2025年账上没有计提费用，也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录：借:管理费用—工资12000 贷：应付职工薪酬—工资12000；借：应付职工薪酬—工资 12000 贷：其他应收款—工资 12000。老师，2026年不给这4个人再发工资了，因为也不欠他们工资了，2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了，明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗？

个体户名下有辆车，现在换经营者，除了变更税务和工商，车管所那边需要做什么吗，不做有什么影响吗

比如我本月购进固定资产付款10万元，那折旧是从次月开始对吗？ 如我们本月付了长期待摊费用10万元，我们摊销是从本月还是次月开始呢？

老师你好，一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机，请问我可以不通过固定资产核算吗？会计分录怎么做？谢谢

甲公司与17家商务约定，甲提供场地，商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款，活动结束后甲公司全额返还给17户商户，比如一商户1.22日商户交易额195.02元，结算金额194.48元，手续费0.54元（来源银联商务后台），甲公司按195.02元付给商户，请问甲公司如何记账？甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。

老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目，该项目已经结束，虽然有尾款，但是客户估计是不会支付了，跨区域管理 这里如何核销呢？ 我是刚接手发现的问题

资产负债表的未分配利润和利润表的哪些数据有勾稽关系？如果调整未分配利润数据，利润表的哪些科目要变动，怎么变动？

老师你好，公司有员工离职了 自然人客户端 如何操作

小规模企业，4~6月，开了12万多的票，三个月的工资是22万多。上个季度亏损13万多。还有成本5万多，没有结转，老板问还能开多少票？不要交企业所得税。