请问有一份进项发票因为对方企业没有交税然后我司被税局要求把该份发票做进项税额转出，我们是没有发生退货的，那分录该如何做？
借：存货 贷：应交税费-增值税-进项转出
-
Q
请问有一份进项发票因为对方企业没有交税然后我司被税局要求把该份发票做进项税额转出，我们是没有发生退货的，那分录该如何做？
-
Q
因为外地对方公司有问题，我们当地要求这家公司的进项发票，要我们做进项税转出，分录怎么做？没有冲红发票，就是直接转出
-
Q
请问下2021年9月份的发票因为供应没有交税，税局让我们2023年6月份转出， 2023年10月份供应商缴了税款 ，我们11月份重新抵扣 表二填进进项税额转出那里填的是负数，分录那里如何记账呢？
-
Q
请问老师，6月份因供应商欠税有5份发票税局让转出，我司已做进项税额转出，后对方公司补缴了税款，税局也将这5份发票解除异常，并告知我们可继续勾选抵扣。11月份时，对方又欠税，但欠的不是我们那5份发票的税款，税局又将我们那5份发票列入异常让转出，我们6月份转出后就没有再勾选认证，那进项税额不就重复转出了？这种情况怎么处理呢？
-
Q
我们有一张进项发票被税务局通知需要在11月份申报增值税时作进项税额转出，11月我们没有开销项发票，然后直接按这张发票的增值税金额交了税，那会计分录应怎么做？
热门问答 更多>
-
我们的办公室是房东是个人，我们公司现在想提升发票限额，税局要求我们提供租赁合同和租赁发票，我们怎么说？
-
老师，就是我们买的钢材，全部都出库了，放在工地上的，工程完工后，没用完的钢材，我们要转卖出去，那现在这个出库单又应该怎么做呢？
-
老师，我现在发现今年有账入重了。我是等到做汇算清缴的账再去调是吗？ 有一笔费用入重了。还有一笔。货款也入重了。
-
运输货物打包服务，可以开运输服务*运费吗
-
我们需要人员进行维护劳务，对方开发票的话开什么项目合适啊？不是劳务派遣那种
-
老师，所得税弥补亏损表可结转以后年度弥补的亏损额合计≠未分配利润期末余额怎么处理？
-
老师，2026年1月份社保多了个长期护理保险费7.37元，个人和单位的长期护理保险应该计入哪个会计科目的二级明细比较合适？社保分录麻烦详细写一下，谢谢
-
老师，2026年1月份社保多了个长期护理保险费7.37元，个人和单位的长期护理保险应该计入哪个会计科目的二级明细比较合适？
-
老师好，请问年度完税证明上的附加税和印花合计金额，是不是要和损益表的主营业务税金及附加数值是想等的？
-
生产企业，出口有免税收入，哪些进项要转出
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但那部分税金当时是只记在进项税，没有记入存货，现在我们又没有退货，只是税局要求要做进项转出。
现在就是不允许抵扣，转入存货
那就是只把这部分税金的金额做存货吗
是的，就是那个意思的哈
那我要把之前的那份冲红再做分录还是直接按你上面的来做就可以了？
直接按我说的做就是了
好的，谢谢！
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。