请问有一份进项发票因为对方企业没有交税然后我司被税局要求把该份发票做进项税额转出，我们是没有发生退货的，那分录该如何做？
借：存货 贷：应交税费-增值税-进项转出
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请问有一份进项发票因为对方企业没有交税然后我司被税局要求把该份发票做进项税额转出，我们是没有发生退货的，那分录该如何做？
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因为外地对方公司有问题，我们当地要求这家公司的进项发票，要我们做进项税转出，分录怎么做？没有冲红发票，就是直接转出
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请问下2021年9月份的发票因为供应没有交税，税局让我们2023年6月份转出， 2023年10月份供应商缴了税款 ，我们11月份重新抵扣 表二填进进项税额转出那里填的是负数，分录那里如何记账呢？
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请问老师，6月份因供应商欠税有5份发票税局让转出，我司已做进项税额转出，后对方公司补缴了税款，税局也将这5份发票解除异常，并告知我们可继续勾选抵扣。11月份时，对方又欠税，但欠的不是我们那5份发票的税款，税局又将我们那5份发票列入异常让转出，我们6月份转出后就没有再勾选认证，那进项税额不就重复转出了？这种情况怎么处理呢？
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我们有一张进项发票被税务局通知需要在11月份申报增值税时作进项税额转出，11月我们没有开销项发票，然后直接按这张发票的增值税金额交了税，那会计分录应怎么做？
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哪里填的不对呢提交不了
粤公网安备 44030002003870号
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但那部分税金当时是只记在进项税，没有记入存货，现在我们又没有退货，只是税局要求要做进项转出。
现在就是不允许抵扣，转入存货
那就是只把这部分税金的金额做存货吗
是的，就是那个意思的哈
那我要把之前的那份冲红再做分录还是直接按你上面的来做就可以了？
直接按我说的做就是了
好的，谢谢！
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