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请问下2021年9月份的发票因为供应没有交税,税局让我们2023年6月份转出, 2023年10月份供应商缴了税款 ,我们11月份重新抵扣 表二填进进项税额转出那里填的是负数,分录那里如何记账呢?

2023-12-17 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-17 10:21

您好,我们2023年6月份转出,这个分录的反分录就可以

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快账用户8922 追问 2023-12-17 10:26

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-17 10:28

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!

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您好,我们2023年6月份转出,这个分录的反分录就可以
2023-12-17
这种情况应与当地税务机关沟通,详细说明 5 份发票的处理过程,提供 6 月进项税额转出记录、对方补缴税款后允许抵扣的通知等证明材料。提交书面申请核实情况,若存在重复转出,请求更正,恢复抵扣权利,并做好沟通记录,定期跟进处理进度。
2024-12-04
同学你好 直接冲减当时的交税分录就行了
2021-02-22
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出2462.28。
2025-07-14
你好;    你之前 是不是进项税转出也做了两笔分录 ?    
2022-05-16
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