请问下2021年9月份的发票因为供应没有交税，税局让我们2023年6月份转出， 2023年10月份供应商缴了税款 ，我们11月份重新抵扣 表二填进进项税额转出那里填的是负数，分录那里如何记账呢？

我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数

请问下2021年9月份的发票因为供应没有交税，税局让我们2023年6月份转出， 2023年10月份供应商缴了税款 ，我们11月份重新抵扣 表二填进进项税额转出那里填的是负数，分录那里如何记账呢？

老师 我们是房地产开发公司 由于我们之前有预售 所以预售期间的进项税额记在待抵扣进项税额里了 我们现在竣工了 一月份开了入住发票 需要抵扣增值税 发现2019年至2023年系统里跟我们账上对不上 账上多 由于我是新入职的 领导说让把账上多出来的给调出来 请问老师 怎样调？分录是什么呢

请问老师，6月份因供应商欠税有5份发票税局让转出，我司已做进项税额转出，后对方公司补缴了税款，税局也将这5份发票解除异常，并告知我们可继续勾选抵扣。11月份时，对方又欠税，但欠的不是我们那5份发票的税款，税局又将我们那5份发票列入异常让转出，我们6月份转出后就没有再勾选认证，那进项税额不就重复转出了？这种情况怎么处理呢？

老师你好，我们24年9月收到的这张发票并且已经在次月进行了全额抵扣，加工费用也在当月结清，25年2月份的时候税务要求我们进项额转出，原因是对方法人失联税款未交导致发票异常，没办法我们在二月份进行了进项额转出，想请问这个月在记分录的时候该怎么做？？我当时入账是做的借：主营成本26460.18 应交税费进项税额3439.82 贷：应付账款29900 借：应付账款29900 贷：银行存款29900。