Q
小规模纳税人，增值税季度缴纳，如何计提增值税和附加税，是每月计提增值税和附加税，还是季度计提增值税附加税
2023-08-01 11:31
2023-08-01 11:32
是每笔业务计算出增值税，季末计提
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月度不用结转增值税，和计提附加税是吧，季度结转增值税，计提附加税
主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如交税 季末计提附加税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款