Q
下午好，老师，我们有兼营业务，增值税之前抵扣了，现做进项税额转出分录怎么做
2023-08-01 14:21
2023-08-01 14:22
借：成本费用类科目 贷：应交税费-增值税-进项转出
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转出后，是不是进项税额这个科目为0了
是不能抵扣的才进项转出
发不了图片
按我说的意思做就是了哈，不能抵扣的进项才转出
例：开始收到票时：借 ：生产生成100 应交税费-增值税-进项税额 20万 贷银行存款 120 ：（电费进项是20万，我勾选了20万，然后按比例算，有5万是不能抵扣，） 借 制造费用 5万贷 应交税费-增值税-进项税额转出5万
是这样吗？
是的，就是那样计算的哈
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。