7月31号开了发票1万，红冲了，不过8月1号今天看了说是错误的，作废了，那7月会计分录怎么写？老师

7月发现是错的 改成借库存商品1200 贷应付账款暂估款1200 开的发票是1000 8月1号发票已经把1000作废了 那我应该怎么在7月和8月都怎么做分录老师

你好；借库存商品-1200 贷应付账款暂估款-1200 【；然后按发票 1000来做账 ；  借库存商品 贷应付账款  】

然后8月借库存商品-700 进项税-300 贷应付账款-1000 是吗？

你好；   那你发票是1000 ；是正数金额哦 ； 怎么会负数了   

8月这个发票作废 不就得负数吗？

你好；   8月只能红冲； 跨月了没法 作废的；     7月正常做分录 ；  8月红冲；    也是借贷方不变； 金额负数来处理的  

暂估入库 借库存商品15672.25 贷应付账款暂估款15672.25 收到发票红冲 借库存商品-15672.25 贷应付账款暂估款-15672.25 借库存商品15000（错误金额） 进项税200（错误金额） 贷应付账款总部15200（错误金额） 8月红冲错误金额 借库存商品-15000 进项税-200 贷应付账款总部-15200 对吧？老师