注销公司，但是资产负债表上有往来，怎么直接用银行冲往来的话银行不够支付，转入营业外的话，又会影响利润，多交税款，要怎么才能调平往来，又不会多交税呢
有利润之前你应该是亏损的可以弥补的吧 你看下 要不你的报表不平
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法人跟公司的往来借款，需要怎么规避税收风险呢？ 现在不强制要求注册资金了，全是法人个人卡和公司基本户的转账，法人借公司钱借了好多，然后法人又拿票来报销，直接冲借款还是银行支付报销呢？
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你好！公司有一个客户已经破产了有八、九年，公司也注销了。但是在破产的前几个月给我公司付了货款100000元，公司又不知道是什么原因并没有在当时开销售发票过去，所以现在账面上的应收账款一直的负数的，请问我要怎样做才能把这个应收账款的负100000元账平掉呢？上次老师说计入营业外收入，那在利润分配方面还需要做以前年度损益调整吗？还是直接出营业外收入交所得税就行了？？
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老师上次提问的问题还没有解决就是商业汇票盖错章，银河公司与南缆公司有业务往来，与华缆公司，联缆公司没业务往来。华缆与联缆有业务往来，后面三个公司都是同一个老板，银河公司付了30w商业汇票给南缆，会计错章，拿了华电财务章盖，在了汇票粘单 被背书人写了 华缆公司全称盖 华缆财务章，旁边又背书出去 盖的是联缆财务章，被背书人：写的是联缆公司全称签章也是联缆财务章。作为华缆会计之前做会计分录是：收到承兑：借：应收票据 30w，贷：应收账款 —银河 30w ，支付联缆汇票：借：应付账款 30w 贷：应收票据 30w。南缆公司准备注销，账也平，看了它和银河往来款没有做这笔收到30w汇票。现在涉及华缆公司账务，如何冲平华缆 公司一次预银河收款30w，银河和华缆没业务往来的。以及上次固定资产忘记计提的事
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注销公司，但是资产负债表上有往来，怎么直接用银行冲往来的话银行不够支付，转入营业外的话，又会影响利润，多交税款，要怎么才能调平往来，又不会多交税呢
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老师 我司做账用的是小企业准则 2023年 收集团贷款利息(我司给集团公司贷款) 借:银行存款 200万 贷:其他应付款 200万 支付银行贷款利息 借:财务费用-利息费用 200万 贷:银行存款 200万 财务费用-利息费用200万不能税务扣除，在2024年3月做了汇算2023年企业所得税，纳税调增200万 做账: 1.冲账:借:其他应付款 200万 贷:利润分配-未分配利润(财务费用-利息费用)200万 2.借:利润分配-未分配利润 (所得税） 60万 贷:应交税费-应交企业所得税 60万 借:应交税费-应交企业所得税 60万 贷:银行存款 60万 以上科目会导致资产负债表和利润表勾稽关系金额会相差100多万，要怎么做报表才不会难看
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之前是盈利的，22年汇算清缴的时候还做了两三百万的暂估成本，到现在暂估的成本票都还没找回来
暂估的需要红冲 你什么时间暂估的
22年底的时候，因为汇算清缴时候是盈利的老板不想交税就做了暂估成本。要在直接红冲的话主营业务成本那里就是负数了
汇算清缴调增了吗 实的话借应付帐款贷利润分配未分配利润
22年的汇算清缴吗？没有调整，就是为了增加成本降低利润才做的暂估
是现在红冲 那税调增 没钱还钱就得转营业外收入
主要老板不想交那么多钱
让他找发票 福利费超标了吗 没有的话餐饮的发票 这种有风险的
因为要注销，所以后面他基本上没咋经营，都没有找发票回来
而且他很着急想要尽快注销
借应付帐款 贷利润分配未分配利润 跟他说这种有风险
只能把暂估的转到未分配利润里面了吗，除了暂估，别的往来有其他方法冲平吗
对的是的，其他的不需要支付的实际业务的，你就放到营业外收入。