你好,具体是几月份的税款申报?

老师,我公司11月是小规模纳税人,开了2张3%税率的专票,12月后我公司升为一般纳税人,开票税率是6%,今年1月红冲了2张11月开的3%的专票,请问填1月增值税申报表时怎么填?红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢?
老师好,想咨询一个冲发票的问题。在2021年7月份本公司是小规模纳税人,开出了一笔25000元设计费,当时按1%税率开的,金额为24752.48;税额为:247.52元。在2021年8月份后公司变成一般纳税人,在今年5月份因设计费不能拿回,要冲回,所以用红字按原来冲(普票),可因现在公司是一般纳税人,系统不会自动统计,国税说按税率1%税额除以0.03税率,按简易征收来计算金额。可账上冲时按25000元,金额为24752.48元,按简易征收金额为:8250.67元。那申报表的收入与账有个差额,要怎么处理呀
老师,请问我们是一般纳税人,5月份开了一张1个点税率的发票,已在6月冲红,现在报5月份的税,附表一数据带不过来,该如何填报税?
老师,您好,一月份开了纸质普票10万,均为免税,二月红冲这10万,开具电子普票10万,税率1%,另外开具电子普票40万,请问红冲的十万元需要计入应纳税销售额吗?
老师,企业7月升为一般纳税人,开具税率6的普票5000元,而7月份又红冲了6月按照征收率1%开的普票,为-8000元,请问老师如何申报,谢谢
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
生产设备的工厂,确认销售收入的条件?
小型企业,生产型工厂,生产的设备已运到客户那里,但未验收,未确认是否可使用。这种情况确认销售收入吗?
老师,报销员工清理废品费,是员工帮忙清理,行政直接支付的现金,入什么二级明细科目?
按照征收率小规模是2季度的税款,普票税款是7月的。
你好,成为一般纳税人之后,无法红冲小规模时候开具的发票啊
已经红冲了 老师
你好,红冲了也会导致无法申报的(因为税率都不对)