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老师，企业7月升为一般纳税人，开具税率6的普票5000元，而7月份又红冲了6月按照征收率1%开的普票，为-8000元，请问老师如何申报，谢谢
2023-08-02 10:18
2023-08-02 10:19
你好，具体是几月份的税款申报？
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老师，你好。公司在4月份时被强制升级为一搬纳税人了。之前不知道的情况下还是按小规模纳税人的优惠政策税率开票。直至7月初去税务大厅重新按一般纳税人申报了4、5、6月份的增值税，之前开具的发票税务局按6%已经扣了税款。上月8月将发票追回冲红重新开具，这个月应该是不再扣增值税了，稅表要如何填写呢。
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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老师，企业7月升为一般纳税人，开具税率6的普票5000元，而7月份又红冲了6月按照征收率1%开的普票，为-8000元，请问老师如何申报，谢谢
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按照征收率小规模是2季度的税款，普票税款是7月的。
你好，成为一般纳税人之后，无法红冲小规模时候开具的发票啊
已经红冲了 老师
你好，红冲了也会导致无法申报的（因为税率都不对）