你好; 正常是两个栏次都要写的; 没有写的话; 要改哈

六月我申报的增值税时,由于我是自动生成申报表的,进项税附表二忘记把“电子通行费发票”抵扣的共111份,税额本应该填到8b(其他)第10栏次的,我忘记分开填写了,需要更正申报表吗????? 现在突然发现忘记分类填报了,全都被系统默认包含在专用发票的份数及税款中了怎么处理
增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的,然后第二栏其中:应税货物销售额漏填两个月,导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金,这还需要更正吗?在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了,如果修改了会比对不通过
请问老师,小规模纳税人开了专票,正常需要缴纳增值税和附加税,但是因为减免政策,附加税中的教育费减免了(如图1),那附表一中的“应税行为3%扣除计算”列需要填写吗?(如图2)还是说需要填写增值税减免税申报明细表(如图3)
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
我们有一笔外贸在5月确认收入 ,但是不想在6月(所属期5月)申报退税 ,想在7月1日(所属期6月)申报退税, 但是我也应该在下周一申报增值税(所属期5月)的时候在附表1免抵退中 ,未开票金额也需要填写这比销售额吧? 然后在所属期(6月)填写增值税申报表就不填写这笔收入了 对吧?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
老师,更改会不会让我重新缴纳增值税
你好; 只是补填写数据; 不影响你的税费的
好的谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价