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#提问#请问老师小企业会计制度这个月退回2022年的工会经费5604.41怎么做分录？谢谢
2023-08-03 16:06
2023-08-03 16:07
借：银行存款 贷：其他应收款-工会经费
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老师去年做分录是借管理费用—工会经费，贷应付职工薪酬—工会经费 ，借应付职工薪酬—工会经费，贷银行存款，这个属于小微全额返还的，正确应该怎做呢？谢谢
全额返还计入营业外收入-政府补助
意思是借银行存款，贷营业外收入-政府补助？老师这个不能冲管理费用吗？借银行存款，贷管理费用—工会经费负数，这样不行吗？
不行的，这个是政府返还的
老师写的是小微企业2022年经费返还这属于政府补助？
是的，这个先交后返就是政府补助
老师公司没有单独的工会账户，就退到公司基本户了，这个记政府补助合适吗？
合适的，税费返还都是计入政府补助