演示账套

Q

老师你好，我们去年前年的工资成本都是白条，我现在怎么处理呢！

2023-08-04 10:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-04 10:25

工资只要按时申报个税，不需要发票，可直接做为成本费用

快账用户2227 追问 2023-08-04 10:26

不是个税的问题，是我们做的工资实际上银行没有发放流水，但是个税还是月月申报呢。

齐红老师解答 2023-08-04 10:31

也没有现金发放工资？

快账用户2227 追问 2023-08-04 10:44

没有，现金和银行都没有

齐红老师解答 2023-08-04 10:47

这种汇算时需要调增，交企业所得税。现在可以补发工资

快账用户2227 追问 2023-08-04 10:50

如果现在补发以前的工资，把流水走了。是不是汇算清缴就不用调增上税了

齐红老师解答 2023-08-04 10:56

是的汇算清缴就不用调增上税

快账用户2227 追问 2023-08-04 10:57

那21年的工资，22年已经汇算清缴没有调增。现在补发工资起作用不

齐红老师解答 2023-08-04 11:06

总比什么不做要强，后期税局检查时，还能讨价还价

快账用户2227 追问 2023-08-04 11:16

好吧，还有个问题老师，个体工商户定额征收，一个季度如果70万的话，增值税和个税都交，还是不开发票增值税不用交

齐红老师解答 2023-08-04 11:19

个体工商户定额征收，各地执行差异太大，无法给出有效确定的意见

工资只要按时申报个税，不需要发票，可直接做为成本费用

2023-08-04

需要反结账，补结转成本

2025-05-26

借：未分配利润贷：应付职工薪酬

2025-04-16

你好，公司去年的账成本多记了，今年的调整分录是借：库存商品 36万，贷：以前年度损益调整—主营业务成本 36万

2021-08-10

您好，
借：应付账款-暂估
贷：以前年度损益调整

2025-05-22

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