演示账套

老师好，我们给别人支付拖车费用，支付了4600元，但是给开了4691.09元的发票，这样的话账咋做？之前会计在贷方挂了91.09元的其他应付款—人名，现在我咋冲掉这个其他应付款？

2023-08-05 17:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-05 17:04

您好，前会计做得不对，支付多少做多少费用，发票多了没关系，借：管理费用等（负）贷：其他应付款—人名（负），这个老财务一点也不专业

快账用户3825 追问 2023-08-05 17:18

发票金额是4691.09，实际支付4600，那现在税不动，就是把费用减少91.09，和其他应付款都做负数对吧？这个老财务压根就不会做账，之前的账全是错的，我在给她调账，气死我了，

齐红老师解答 2023-08-05 17:27

亲爱的您好，这就体现您的价值了，要跟老板说哦。是的，就是您这样处理的，税不动

快账用户3825 追问 2023-08-05 17:28

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2023-08-05 17:30

亲爱的，您太客气了，祝您新工作顺利，加薪多多！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，前会计做得不对，支付多少做多少费用，发票多了没关系，借：管理费用等（负）贷：其他应付款—人名（负），这个老财务一点也不专业

2023-08-05

你好，那这样银行存款不是也对不上？

2024-05-29

您好，管理费用比发票金额少入11.4就可以了，这个钱本来就不是公司出的，不入公司费用借：管理费用 140628.54 贷预付账款 140628.54

2023-09-15

借管理费用或者是主营业务成本5400，贷其他应付款1200，银行存款4200

2023-02-06

同学你好发工资的时候借应付职工薪酬工资贷银行存款贷其他应付款-社保贷应付职工薪酬社保单位部分借应付职工薪酬社保单位部分贷管理费用社保单位部分

2024-04-01

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