老师我收到一张材料发票，也认证了，后来这个发票不是要开给我们公司的，对方在电子税务局做了红字发票申请，我这边也在电子税务局已经做了确认，那这笔款我要怎么做账呢
同学你好 那你红冲了就可以
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老师 我单位上个月收到一张专用发票 纳税人识别号错了 但是我们没有认证 ，也没有做账务处理，那么是不是对方要在这个月做红字发票，然后再开具正确的发票呢，那么我这边需要做什么账务处理呢
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老师，我公司11月份收到一张进项发票开错了，但是认证了，12月提出申请让对方开具红字发票，现在我公司收到红字发票后，我用软件做账时显示增值税比电子税务局少这个税额？
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老师我收到一张材料发票，也认证了，后来这个发票不是要开给我们公司的，对方在电子税务局做了红字发票申请，我这边也在电子税务局已经做了确认，那这笔款我要怎么做账呢
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电子税务局显示收到一张红字发票，是对方开了直接红冲的，我们没有收到也没有抵扣认证，我这边还要做什么处理吗？
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我单位12月认证了一张纸质专票，现在发生了退货需要红冲。请问红字申请单录入是由我方来做吗，但是我在电子税务局——红字信息确认单录入里找不到这张发票。
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公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板，脚手架等旧材，时间久了，因为循环调拨，最后搞不清楚谁欠谁多少，只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资，收到小于借出视同净借出综合物资，月末借出方分录，借其他应收款（公司其他项目）贷，原材料周转材料，收到材料方，借，原材料周转材料，贷其他应付款（公司其他项目），后续完工，调拨材料都不归还，问收到方和借出方如何确认成本
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是做相反分录吗
还是直接做负数
还是做进项转出？
同学你好 做进项转出
不太明白，我要怎么做进项转出，你看看我红冲发票后的分录这么做对吗，我不知道怎么在做进项转出
同学你好 借费用科目负数 贷应付账款负数 贷进项转出 这样
不是应该像我图上那样做分录吗？做负数？
不是的 这个进项税不做负数 是贷进项转出