请问一下啊 公司买的茶叶 先收到货 用现金付了定金 下月开票的时候付尾款 这两笔分录应该怎么写啊
借：周转材料贷：银行存款，应付账款。结算尾款，借：应付账款，贷：银行存款，茶叶领借：成本费用贷：周转材料
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老师 请教一个问题 我们公司从供应商购买一批货。先定金10万 当时做分录：借 应付账款-供应商A 贷：银行存款 随后购进货物 我们是支付货款，这个货款中扣减之前付的定金10万中5万（减定金5万 剩余定金5万下次买货再次扣减） 这次购买货物应该怎么做分录？
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老师，我想问问，我当时买东西的时候先从公账付的款，付了款之后当时还没开发票，过了两个月才收到发票，我当时买的时候做的分录借：费用贷：银行存款 那下个月来发票的时候，我怎么做分录了？
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老师好，2月的时候公户收到一笔预收款，6月开了发票给对方确定了收入。结果现在合作闹掰了，请问现在怎么做冲回的分录啊？一共这两个分录，一个2月预售的，一个6月开发票的。不知道怎么写了。。。
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请问一下啊 公司买的茶叶 先收到货 用现金付了定金 下月开票的时候付尾款 这两笔分录应该怎么写啊
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想问下今年先付了一笔款，供应商发票开来到这几天认证的时候发现他自行冲红了，只能今年再开具发票过来，现在等于我这边先付了他一笔钱，那这样我今年收到发票要怎么做账调整？付他钱的时候挂的分录是应付账款
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