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Q

期初其他应收款—-代扣个人社保有余额、现在可以做成无余额吗？

2023-08-09 09:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-09 10:02

你好；是贷方还是借方有余额；才好判断是啥原因；才能平的

快账用户7361 追问 2023-08-09 10:03

期初在借方

齐红老师解答 2023-08-09 10:05

借方表示你多缴纳了或者缴纳了没有工资扣除；那你不扣除；就做；借营业外支出贷其他应收款

快账用户7361 追问 2023-08-09 10:06

其实期初建账的时候应该是0、现在想清零

快账用户7361 追问 2023-08-09 10:07

可以挂老板账上吗。

齐红老师解答 2023-08-09 10:11

你好；不能哈；直接处理或者是写情况书面调整

快账用户7361 追问 2023-08-09 10:13

好、非常感谢

齐红老师解答 2023-08-09 10:16

不客气的；想希望能帮到你

快账用户7361 追问 2023-08-09 10:21

我把期初改了

齐红老师解答 2023-08-09 10:25

你好；可以的；但是你要和上期期末一致哦

你好；是贷方还是借方有余额；才好判断是啥原因；才能平的

2023-08-09

你好，决定一下他住在谁的，如果是还没有发工资，没从工资里扣除的话，这个余额是正确的。

2021-07-05

你好，一般期末是有余额的，做发放工资时的分录就没有余额了。

2020-11-11

你好，代扣个人社保，其他应付款-社保费，可以有余额

2023-03-22

可能是先付的工资后交的社保

2021-05-28

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