说明你计提了;还没有缴纳 ; 你是不是有免税的或者是什么原因造成的

今天做账发现,应缴税费-应交个人所得税借方有余额,找到原因是 以前会计只做了缴纳个税的分录,支付工资的时候 贷方的分录没有做 ,前面已经结账 我这个月要怎么调呢?
老师请问下,上个月有税盘费用40元可以全额抵扣,没有入账。但是报税的时候先进行抵扣了,申报后应交税费未交增值税期末贷方余额40,要怎么调账?下个月这笔税盘费用怎么入账?
老师 我在看我账套的时候 发现我的应交税费 应交教育费附加 地方教育费附加贷方期末有余额,这个可能不知道是我哪一个月做错了,这个怎么调平呢?
老师,应交税费印花税贷方有余额,查找到原因是当时录入新账套时期初金额录入错了,这个要怎么调平,金额不大,9.3元
老师,我们现在资产负债表不平,主要原因就是5月份查到有工会的银行金额15万没有入账,当时就把银行的期初15万录入进去了,导致资产负债表不平,现在想要调整损益来调整报表,分录怎么做,
小规模,30万免税的,普票开一个点的条文文件发一下!
平台推送税务局的数据包括美团,饿了吗?京东,小程序吗?
老师好,从净利润调整成经营活动现金流量静额,为什么财务费用要加,利息收益要减
乙方独立核算,自负盈亏,每个年度乙方向甲方支付净利润 的20%作为甲方收益,乙方每年上缴甲方收益最低100 万元(大写:人 ⺠币壹佰万元整) 。其他利润用于乙方团队和公司发展。 甲方是乙方的大股东,乙方没有收入的情况下,甲方需要开具发票给乙方吗?
公司出售一辆之前直接入账管理费用的车辆给自然人,会计分录怎么做
老师,桌面上的文件,放哪个盘吗?还是咋样好?
电子税务局发票增额申请理由怎么写?
2024年跟2025年买的进口刀头没有入库,入在2026.3月份可以吗?有影响吗金额72万
老师您好,个体户有实收资本科目吗?老板钱转进公户备注什么?
老师您好,2024年至今公司私发工资和隐瞒收入。的税如何补足,我作为法人发现有部分工资是私人微信发放的,但是我也不知情,现在承认错误需要立刻清算补足?但是现在税务是没有问题的,如果更正以前年度的,除了涉及工作量大之外,还会有什么麻烦或风险?
不是没缴纳,是之前账载代账那边,后来转回自己这,新建账套,在录入新账套时21年期末要录入到22年期初,在录入期初时金额录入错了,这个怎么调
你好; 意思期初录入错误了; 你调整下; 借 应交税费-应交印花税 贷 利润分配-未分配利润; 调整下
只能这么调整吗,不能调管理费用吗
是的; 你期初的 调整; 是
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好