你好; 你抵扣了; 借应交税费- 应交增值税- 减免税额 贷管理费用 ; 借管理费用贷银行存款

老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?
请问一下老师和同学们,账面“应交税款-未交增值税”科目存在借方余额(为税盘维护费和购买费用)而纳税申报表上期末留抵税额为零,是不是不对,该怎么调整呢
老师请问下,上个月有税盘费用40元可以全额抵扣,没有入账。但是报税的时候先进行抵扣了,申报后应交税费未交增值税期末贷方余额40,要怎么调账?下个月这笔税盘费用怎么入账?
去年加计抵扣计提多计提了9.99,12月的时候已经全部抵减增值税了,这个月税务查出来加计税额错了,报表已全部重新申报,那我账务要怎么调整?我已经汇算清缴,可不可在今年的账务直接调整,借应交税费、增值税加计扣除负数, 贷营业外收入负数 借应交税费、增值税加计扣除 贷应交税费、未交增值税 借应交税费未交增值税,贷银行存款
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
暂估人工工资怎么做账
老师,您好,转让股权个税的税率是多少
年底才知道企业所得税退税的确切金额,前期已经计提了企业所得税也已经预缴了,年底企业所得税退税该怎么做账务处理
老师,假如我们的城镇土地使用税该从3月份交,那这个季度可以交1个月的吗
抖音后台下载的数据在电脑上汇总不了,怎样处理
培训机构收到无票收入100元做账时,借银行存款100,贷主营业务收入100吗
下个月报税42 万左右,这个月可能拿不齐那么多发票。大概什么时候可以拿完成本发票,时间有没规定呢
季报未分配盈利 不想交企业所得税快那么多 汇算清缴再交 怎么操作
老师,内地个人所得税扣除费用是多少
老师您好,我们公司是做预付卡业务,开具不征税的发票,开具发票收到款的时候需要交企业所得税吗
上个月已经先抵扣了 需要调整账上未交增值税这个差异吗
你好; 是的; 要结转 哈; 月末结转下的
意思是不用单独调账,这个月把这笔减免税款入账后,月末结转,未交增值税科目就平了对吧?
你好1; 是的;就平衡了