你好; 你抵扣了; 借应交税费- 应交增值税- 减免税额 贷管理费用 ; 借管理费用贷银行存款

老师,请问去年有一笔280元的税盘服务费没有抵扣进项,借应交税费-减免税额,贷银行存款。今年6申报6月份增值税的时候进行抵扣了,要怎么做分录?
请问一下老师和同学们,账面“应交税款-未交增值税”科目存在借方余额(为税盘维护费和购买费用)而纳税申报表上期末留抵税额为零,是不是不对,该怎么调整呢
老师请问下,上个月有税盘费用40元可以全额抵扣,没有入账。但是报税的时候先进行抵扣了,申报后应交税费未交增值税期末贷方余额40,要怎么调账?下个月这笔税盘费用怎么入账?
去年加计抵扣计提多计提了9.99,12月的时候已经全部抵减增值税了,这个月税务查出来加计税额错了,报表已全部重新申报,那我账务要怎么调整?我已经汇算清缴,可不可在今年的账务直接调整,借应交税费、增值税加计扣除负数, 贷营业外收入负数 借应交税费、增值税加计扣除 贷应交税费、未交增值税 借应交税费未交增值税,贷银行存款
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
企业与员工签订私车公用租赁协议,租金如何确定比较合理?另外,需要缴纳什么税?
股东借款200万,转分红的分录
你好,请问分公司要独立核算独立申报需要做什么申请备案呢?
老师,小企业会计制度,合作社在工商年报中盈余总额和可分配盈余按照报表上的哪一栏数据填写,盈余总额按照利润表中的利润总额这栏金额填写,可分配盈余按照资产负债表中的未分配利润填写是吗?那剩余盈余分配总额按照报表上的哪个数填写?
视同独立销售纳税人不就地缴纳分摊企业所得税,请问这一句是指分公司企税汇总到总公司申报吗?
如果公司与公司之间有借款,合同是每笔做还是可以做个拆借合同每笔按月结算,税务方面有什么说法嘛?
老师,小企业会计制度,合作社在工商年报中盈余总额和可分配盈余、剩余盈余分配总额按照报表上的哪一栏数据填写
老师,小企业会计制度,合作社在工商年报中盈余总额和可分配盈余按照报表上的哪一栏数据填写
请问,如果在汇缴之前发放,那是不是 应付职工薪酬-工资账载/实际 /税收都一样啊
老师,合作社在工商年报中可分配盈余按照报表上的哪一栏数据填写
上个月已经先抵扣了 需要调整账上未交增值税这个差异吗
你好; 是的; 要结转 哈; 月末结转下的
意思是不用单独调账,这个月把这笔减免税款入账后,月末结转,未交增值税科目就平了对吧?
你好1; 是的;就平衡了