老师，请问劳务派遣员工的工资（有发票过来）请问怎么做账？通过应付职工薪酬吗？
你好，是的没错， 是这样的劳务派遣人员工资，需要通过应付职工薪酬科 目核算的
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请问下我们有个劳务派遣的人员。我们支付给劳务派遣公司的分录是怎么做的呢？ 借：劳务费 贷：银行存款 还是 借：职工薪酬 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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老师，请问劳务派遣员工的工资（有发票过来）请问怎么做账？通过应付职工薪酬吗？
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老师，请问劳务派遣员工的工资（有发票过来）请问怎么做账？通过应付职工薪酬吗？
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请教个问题，我们之前劳务派遣员工的工资是借主营业务成本-劳务费，贷银行存款，没有通过应付职工薪酬，现在上级单位要求我们把今年的劳务派遣费从应付职工薪酬过一遍，借应付职工薪酬，全年工资➕社保，贷应付职工薪酬，全年工资➕社保，这样调整可以吗
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请问劳务派遣公司，开具差额发票，发票中差额部分发工资是否要通过应付职工薪酬核算，谢谢
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老师，5000个定制纸杯的专票可以抵扣勾选吗
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比如客户用平台下单，客户付款给平台1000，平台自己留了100服务费，然后平台开票100给海漫，款也不是海漫通过公户付给平台的，是平台自己留的服务费100，然后开票给海漫，剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
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老师，公司付的房子可以用现金付吗2万
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老师您好，第一张表是劳务的工资表，我加了一下原会计6月计提的 133526.17+1485+2243=137254.17 实付比计提多142977.73-137254.17=5723.56 现在我看到手里这张专票怎么做在原会计基础上做账？
同学您好，补计提差额就可以做平
收到的专票6个点怎么办呢，可以写一下分录吗？
同学您好，借：管理费用等科目（差额），应交税金-应交增值税(进项税额）贷：应付职工薪酬 付款借：应付职工薪酬，贷：银行存款 交交税费-个税