同学你好 对的 是这样的
老师好,我是小规模纳税人,我们厂房出租合同期开始是7月份开始的,我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下,都是免增值税的),按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万,代开了专票,已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗?如果下季度的收入不超过30万的话,那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话,那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗? 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢!
小规模,4月开了两张专票,其中有一张9万是要作废的,但是当时在税盘没有点作废,所以在7月的时候,本来作废的那张专票就得交税,7月也开了这张发票的红字发票,但是这个季度开的正数发票比红字发票金额小,退税也比较难,那我可不可以再开回一张9万正数发票,等到开正数金额比这张9万发票金额大的时候,我再开9万红字发票抵减。
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
老师,我们2022年9月份开了一张增值税专用发票税率是3% 10月份申报的时候,也交税了,但在2023年6月份把这张3%税率的发票红冲了,请问下我怎么填写,增值税减免申报明细表,下图是第二季度开具的增值税专用发票明细
请问老师,我这边7月开了2张9%税率的卖房发票,那按季度申报城镇土地使用税的时候也就是下个季度,我是不是可以把这两套的面积扣减掉的金额再申报?
老师这个怎么查缴费了没
老师你好!10天前给其他单位开的收款票据丢失了怎么办?
老师好,建筑公司申报印花税,能不能开出去的票全部申报建设工程施工的印花税,开进来的票申报买卖合同的印花税呢?
老师这个是什么意思,有点搞不懂
个人卖照片用不用交税
客户是做房屋租赁的,采购的床、橱柜家具什么的,记什么科目合适呢?
您好!老师麻烦问一下我印花税是按照价款来交还是价税合计金额缴纳
老师我们第二季度有收入,但是4-6月一点成本票也没有,申报第二季度税后,会被查吗?应该没事吧,就折磨一次
季度企业所得税,比如第一季度利润累计50万,总以前年度亏损弥补以后不用交所得税了,第二季末累计利润30万,也是从以前年度亏损弥补,那么我这两个季度一共从亏损里弥补了80万吗?我总感觉哪里好像不太对,怪怪的感觉…第二季度末其实累计数啊
老师,水电费怎么分摊到每一个产品上
好的谢谢老师
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