请问老师，如果我销项是10进项是8，预缴是3，月末用结转增值税吗？如果结转那预缴的是结转2留下1还是3全要结转啊？
你好，结转不结转都可以的，因为你这个现在不需要交税。果结转的话， 借应交税费应交增值税销项，10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2 应交税费应交，那是税进项8 借应交税费应交增值税转出未交增值税2 dai应交税费未交增值税2 借应交税费未交增值税2 贷应交税费预交增值税2
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你好，老师我想问下，月末结转，是不是进项，销项都要分别结转？进项税额转出，预交增值税
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老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
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老师 你好 我1月 2月都是进项多 没有交税 3月需要交税 我就结转增值税 结转进项和销项的时候 金额是填本月销项 进项数 还是填1-3月的进项累计数啊
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请问老师，如果我销项是10进项是8，预缴是3，月末用结转增值税吗？如果结转那预缴的是结转2留下1还是3全要结转啊？
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老师这个问题麻烦解答下谢谢公司当月开具销项税额2632.2，本月未取得进项发票 1.月底需要结转销项税额吗？如果需要结转会计分录是： 2.月底需要结转进项税额吗？如果需要结转会计分录是： 3.本月应交增值税2632.2，但是勾选进项税额为7078.02，需要做会计分录吗？如果需要，分录为：9
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老师，没有抵扣完的进项税额，需要做处理吗？是留在应交税增值税-进项税额 科目里，还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
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老师你好，我想问一下，就是我在申报这个企业所得，就是这个企业所得税表的时候，第4季度的，他我这个检测了一下风险，风险两个中级风险，就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样，然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样，两个等级都是中级，嗯，这个有事儿吗？
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老师，结转完本年利润，有利润交企业所得税，是结转完本年利润后计提所得税吗
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那就是说只要不交就可以不结转，什么时候交再结转就行，所有的增值税科目最后都是为了计算未缴增值税而结转的，对吧？
可以的，可以这么做的。
老师，还想问一下待抵扣进项税额这个科目什么时候用？
这个是辅导期纳税人当月认证了，当月不允许抵扣才用的到。
去了税务局那边比对通过一般是在次月。
需要税务局那边比对通过
那也就是除了辅导期的纳税人，这个科目都用不到了呗？
对的，是的，可以这么理解的