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请问老师，如果我销项是10进项是8，预缴是3，月末用结转增值税吗？如果结转那预缴的是结转2留下1还是3全要结转啊？
2023-08-11 12:03
2023-08-11 12:05
你好，结转不结转都可以的，因为你这个现在不需要交税。果结转的话， 借应交税费应交增值税销项，10 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2 应交税费应交，那是税进项8 借应交税费应交增值税转出未交增值税2 dai应交税费未交增值税2 借应交税费未交增值税2 贷应交税费预交增值税2
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那就是说只要不交就可以不结转，什么时候交再结转就行，所有的增值税科目最后都是为了计算未缴增值税而结转的，对吧？
可以的，可以这么做的。
老师，还想问一下待抵扣进项税额这个科目什么时候用？
这个是辅导期纳税人当月认证了，当月不允许抵扣才用的到。
去了税务局那边比对通过一般是在次月。
需要税务局那边比对通过
那也就是除了辅导期的纳税人，这个科目都用不到了呗？
对的，是的，可以这么理解的