你好!这样不规范,但是很多企业这样做

老师,我想问下,7-9月的租金水电费,还没付,要付了钱才开票,我想问下,需不需要7月8月9月,都做账?怎么做账
老师,请教个问题?我6月份计提了房租和物业费,做的分录是借:销售费用贷:应付账款;但是7月份付了款,8月份才开的票,我这个怎么去冲减应付账款呢?
老师您好,请教一下,关于7月水电费,8月中旬才付款,开票,把7月份水电费做账做到8月份可以吗
老师好,7月水电费发票下个月20号才能收到,比如我计提7月水电费没有收到发票,贷方做应付账款暂估还是应付账款结算?
老师你好,收到6月份的水电费增值税发票,金额7500,但6月的账未做计提,现在7月才开了6月的水电费发票,8月份才付的款,7月的账直接入费用,挂其他应付可以不
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那我们这时间比较尴尬,没办法
这种有好的处理办法吗
你好!你可以按你这样做。或者先7月暂估
暂估比较麻烦,那我前面有两个月的已经这样做了,就不改了,后面我等到水电费交了直接入到找到当月账上,前面就两个月不改了,我们是新企业,应该不影响吧
你好!可以的。这个影响不大