老师，请教个问题？我6月份计提了房租和物业费，做的分录是借:销售费用贷:应付账款；但是7月份付了款，8月份才开的票，我这个怎么去冲减应付账款呢？
7月 借：应付账款 贷：银行存款 8月 借：应付账款 贷：应付账款
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老师，九月份记账，借：管理费用，贷：其他应付款，但是十月份用公户给对方回款了，我该怎么冲销这个分录，可以借，其他应付款，贷银行存款？
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老师好 4月份季付5、6、7三个月的房租，金额12000元！ 请问4月份做：借：预付账款12000 贷：银行存款12000 5月份摊房租：借：管理费用-房租12000/（1+税率） 应交税费-应交增值税-进项税额12000/（1+税率）*税率 贷：银行存款12000 6月7月分录和5月一样 7月的时候再季付房租的话，和刚才的分录一样 这样做没问题吧老师？ 贷：银行存款
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老师下午好！6月份购买的财务软件，用银行存款支付，发票是7月份开出来的，6月份记账凭证录入： 借：应付账款—xx公司 贷：银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下： 借：管理费用—办公费 贷：应付账款—xx公司 就好了嘛？
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好，货物什么时间到的，货物和发票一块到的话，借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款，付款之后借应付账款贷银行存款 老师，7月份付的货款，发票有一份是今年2月份开给我们的，有一份是今年3月份开给我们公司的，7月份的账怎么做分录@郭老师
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我1至4月有预提厂房房租借：制造费用 105504.59x4贷：其他应付款 105504.59X4。但3月份有付11个月的房租借：其他应付款 贷：银行存款。5月份有开出11个月的发票，我现在拿到发票了账要怎么做
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现在物业公司给客户开发票，是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师。
老师，可以这样操作吗？
代收款我觉得可以，代开发票也可以？
物业直接开票给你们公司？
对的，就是这样的。
能开到发票就行了哈
可以的。谢谢老师
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