演示账套

Q

老师你好，分公司注销了，总公司和分公司的往来怎么处理呢

2023-08-11 20:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-11 20:37

你好，是分公司欠总公司的款项？

快账用户6265 追问 2023-08-11 20:37

是的老师

齐红老师解答 2023-08-11 20:38

你好，是分公司欠总公司的款项，分公司需要转为营业外收入处理，总公司需要做营业外支出处理。

快账用户6265 追问 2023-08-11 20:38

不做合并报表吗

齐红老师解答 2023-08-11 20:38

你好，母子公司才会涉及合并报表的

快账用户6265 追问 2023-08-11 20:39

哦，做本年利润对啊吗

快账用户6265 追问 2023-08-11 20:40

总分不做合并报表吗

齐红老师解答 2023-08-11 20:40

你好，总分公司，是不做合并报表的

快账用户6265 追问 2023-08-11 20:49

做本年利润对吗？

齐红老师解答 2023-08-11 20:57

（是针对这个回复有什么疑问吗）

（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户6265 追问 2023-08-11 21:25

我问老师假如直接做本年利润对不对

齐红老师解答 2023-08-11 21:36

你好，是分公司欠总公司的款项，分公司需要转为营业外收入处理，总公司需要做营业外支出处理。而不是直接做本年利润处理的

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