演示账套

Q

老师问一下，2019年开的发票，当时没有收到钱，当时也没做账，然后今年这笔钱收不回来了，然后开了一张负的发票，请问一下这个账务怎么处理？

2023-08-11 23:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-11 23:02

你好，学员，如果以前没做账，本期负数发票也不用做账的

快账用户5460 追问 2023-08-11 23:03

可是跟税务局的系统里的增值税报表数据对不上了

快账用户5460 追问 2023-08-11 23:04

电子税务局的增值税报表对不上了

齐红老师解答 2023-08-11 23:05

可是跟税务局的系统里的增值税报表数据对不上了你们当初交税的申报时候，没有做账吗，不然没做账的，申报了，当时也是对不上的

快账用户5460 追问 2023-08-11 23:06

当时也是对不上的

快账用户5460 追问 2023-08-11 23:07

当时报表跟增值税报表也对不上

齐红老师解答 2023-08-11 23:10

这样的话，本期不做账即可的

快账用户5460 追问 2023-08-11 23:11

2019年报表跟增值税报表对不上，税务局不管，这两年对不上，税务局要管了

齐红老师解答 2023-08-11 23:12

如果做账的话，一笔负数收入的

快账用户5460 追问 2023-08-11 23:14

嗯嗯，谢谢

齐红老师解答 2023-08-11 23:14

不客气，学员，早点休息

快账用户5460 追问 2023-08-12 16:12

老师，我发现减这个月的收入也不对啊，相应的库存现金也减了

齐红老师解答 2023-08-12 16:15

计入应收账款后期应收账款核销的

借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费，借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数

2023-08-12

你好，学员，如果以前没做账，本期负数发票也不用做账的

2023-08-11

没有发票，你也要确认费用的，只是这个费用不可以税前扣除

2022-09-16

冲红你得收回发票才可以的哈

2022-07-25

借应收账款，贷利润分配未分配利润，借银行存款，贷应收账款。

2023-12-20

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