老师问一下，2019年开的发票，当时没有收到钱，当时也没做账，然后今年这笔钱收不回来了，然后开了一张负的发票，请问一下这个账务怎么处理？
你好，学员，如果以前没做账，本期负数发票也不用做账的
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老师，麻烦问下，去年有一笔收入，当时钱也收了发票也开了，现在这个收入要做退款，现在钱已经退了，红字发票还没开，那退的这个钱要怎么做分录呢
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你好，老师，请问下，我们去年公司多开了一张发票，一直没作废，有5500元，然后也做了账，一直挂在账上，没收回来，请问这个怎么处理，还可以作废冲红吗
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老师好，有一笔房租费（15000），当时2019年从公户转账出去的，一直没收到发票，现在也收不回了，怎么处理一下这笔业务？
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公司老板去年是私人接活，当时没有开发票今年成立公司，然后叫别人补开的发票，这笔账怎么做？老板是否需要将当时收到的钱在转入公司账户？
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老师问一下，2019年开的发票，当时没有收到钱，当时也没做账，然后今年这笔钱收不回来了，然后开了一张负的发票，请问一下这个账务怎么处理？
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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旅游公司内账，公司主营业务是旅游线路报名收入，公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产，给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗？还是计入销售费用低值易耗品
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可是跟税务局的系统里的增值税报表数据对不上了
电子税务局的增值税报表对不上了
可是跟税务局的系统里的增值税报表数据对不上了 你们当初交税的申报时候，没有做账吗， 不然没做账的，申报了，当时也是对不上的
当时也是对不上的
当时报表跟增值税报表也对不上
这样的话，本期不做账即可的
2019年报表跟增值税报表对不上，税务局不管，这两年对不上，税务局要管了
如果做账的话，一笔负数收入的
嗯嗯，谢谢
不客气，学员，早点休息
老师，我发现减这个月的收入也不对啊，相应的库存现金也减了
计入应收账款 后期应收账款核销的