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老师:假如7月份我开票了100万,其中20万是之前做无票收入的申报了,那么7月我申报80万,可以这样操作吗?

2023-08-12 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-12 09:33

无票收入栏用负数表示-20万

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快账用户8932 追问 2023-08-12 09:34

需要什么资料证明

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齐红老师 解答 2023-08-12 09:40

之前申报20万的申报表,以及相关合同

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快账用户8932 追问 2023-08-12 09:42

我是按上次无票收入数据填负数,还是按这次开票,因为这次开票一起按总数开了

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齐红老师 解答 2023-08-12 09:47

原材料加工后,到库存商品,销售库存商品时,会结转到主营业务成本

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齐红老师 解答 2023-08-12 09:48

按这次直接填写-20万的无票收入

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快账用户8932 追问 2023-08-12 09:49

我意思说,之前报无票收入20万,这次开票与100混在一起了

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齐红老师 解答 2023-08-12 09:59

是的,无票收入填写-20 有票收入填写100万

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相关问题讨论
无票收入栏用负数表示-20万
2023-08-12
你好,开具的专票里面填写10万,然后未开具发票里面填写-8万
2022-08-12
你好!要回答这些问题,我们需要了解一些关于差额征税和发票开具的基本知识。以下是详细的解析过程: 1. 小规模建筑劳务公司可以选择差额征收吗? 根据中国税法规定,小规模纳税人可以申请差额征税。差额征税是指纳税人在计算应纳税额时,允许从收入中扣除支付给其他单位和个人的特定支出。对于建筑劳务公司来说,人工费通常是可以作为可扣除项目的。 2. 我是可以只开20万专票,80万普票,还是开100万专票,申报时再扣除人工只申报20万? 情况一:只开20万专票,80万普票 - 增值税专用发票(专票):用于抵扣增值税进项税额。 - 普通发票(普票):不能用于抵扣增值税。 如果你选择只开20万的专票,那么这20万将按照适用税率计算增值税,而80万的人工费部分则不需要开具专票,只需开具普票即可。 情况二:开100万专票,申报时再扣除人工只申报20万 - 这种情况下,你需要开具100万的专票,但在税务申报时,你可以扣除人工费用部分,即80万,只申报20万的收入来计算增值税。 3. 我开100万专票时可以差额开票吗? 差额开票是指在一张发票上分别列明销售额和扣除额,并计算出差额部分的税额。根据现行税法,小规模纳税人在开具专票时,如果符合差额征税的条件,是可以差额开票的。 4. 差额征税税率是3%吗? 根据中国税法,小规模纳税人的增值税税率通常为3%。但是,具体税率可能会因政策调整而变化,因此需要查阅最新的税务法规或咨询税务机关确认。 总结与结论 1. **小规模建筑劳务公司可以选择差额征收**,前提是符合相关条件并经过税务机关批准。 2. **你可以选择只开20万专票和80万普票**,也可以选择开100万专票并在申报时扣除人工费用部分,只申报20万的收入。 3. **你可以差额开票**,即在一张发票上分别列明销售额和扣除额,并计算出差额部分的税额。 4. **差额征税的税率通常是3%**,但需以最新税务法规为准。
2024-12-02
你好,没有风险的,可以的。
2024-05-06
您好,您要是七月份的可以放到11月账里
2023-10-30
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