23年1月开具的发票，1月还是小规模纳税人 ，2月开始是一般纳税人，7月红冲了这张发票，申报增值税时候出现这个提示，是什么意思
因为这个是小规模产生的，系统可能 无法汇总，可以去税局大厅操作
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老师，小规模纳税人，4月份红冲了一张2月份的发票：2月份税率是1%，红冲税率也是1%，但是4月小规模普票免增值税了，这个报增值税报表有影响吗
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老师，我们是小规模纳税人，4月红冲了一张3月开具的百分之1税率的普票，4月之后开的都是免税的普票，这个红冲的发票在二季度申报增值税的时候需要单独提现吗
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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企业2月份的时候小规模纳税人改成一般纳税人，然后这个月红冲了一张1%的专用发票，问一下这样怎么填申报表
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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汇总的话，是填什么位置
系统提示在申报表中自行填写
同学，就是未开票收入那里，如果系统过不了，还是去大厅
表格什么位置填写
对应的税率那一栏，同学
可以标我一下位置吗
我这边也不知道之前你做的税是几个点的
小规模是1%填写的
同学填写在3%的，同学，然后首页减征额要减2%
简易计税那个地方吗
对的，你也要看能不能通过，一般是要去大厅的
不填未开票收入那个地方吧
你填写在开票收入那里，同学
税率减的部分是填减免税率的那个明细表里吗
对的，同学，是这样的