好,是的,正常进行就可以了,对的。

老师好,想问一下关于劳务派遣公司,已开出发票,但工资还没发放,这种情况工资可以先计提的,对不
老师好,想问一下,公司开了张劳务发票50000元,是第三季度,但工资还没有发放,象这种情况是不是可以先计提的呀
你好,老师,我公司是一家安装公司,第三季度我公司暂时没有给对方公司开具安装费发票。对方公司要求第四季度一起开具,但是第三季度工人干活,产生了工资,季度是不是先要结转劳务成本,如果先结转成本,没有收入,那第三季度预缴表填写合理么?
老师好,想问一下,我公司3月份开了一张劳务派遣红字发票冲回2月份已开发票。到3月份做红字发票时,要不要冲回2月份计提员工工资及其他费用呀。最后重开了一张蓝字发票,但金额没有之前大,是不是还是要重新计提员工工资呀
你好,老师,想请教一下,我是做设计及监理公司,因行业问题,一般过年前开出的发票最多,可款项收回不多,员工工资及绩效提成不能发放,想问一下,这种情况,如果申报26年1季度所得税时可否计提员工工资呀。否则利润太多了,是虚的呢
老师,工伤赔偿会计分录怎么做
老师 我们购进玉石手串等饰品 在零售卖出 我们公司需要交消费税吗
老师,您好!付款方把押金写成了租金?请问有税务风险吗?
想请教一下我们是餐饮品牌公司,旗下有很多加盟店,商场那边房租合同只和品牌公司签订,不和门店签,每次都是门店把钱转到公司,公司然后转给商场,商场那边开票给公司,那针对门店转钱进来的我需要申报增值税吗?
老师,请问我们公司是做机械设备的,现在有收到一笔某个合同的技术服务费,收的是美元现金,请问如何做分录?
如果收到供应商开过来的发票,上面显示是疑点发票,要怎么处理
老师,险金代收代付那部分费用,对方给我们开的收据能入账吗
老师好,请问我们和租赁公司签的租车合同,租赁公司给我们开的是运输发票,这可以吗?
请问,开了票给客户,但是收款是对私的,有问题么?
老师,广告发票开了7万元,文化事业建设费是不是交1050元?
比如开出5万,借:应收账款 5 贷:主营业务收入4.7619万元 应交税费-简易计税0.2381万元;计提工资:借主营业务成本4.5万 贷:应付职工工资 4.5万元;借:主营业务成本0.2142万元 ,贷:应交税费-简易计税 0.2142万元
最后一个分录主营业务成本的时候,那不应该再有应交税费了
如果这部不做,税要交多了呀
结转成本不会有税款的呀。你要是采购是有进项,所以也不存在销项的。
成本里是不存在销项的呀。
销项的这个税额是和收入一起的,他们是一组的。