请问，在金额上面如一万元，数量100，收人家1.3税点，怎么计算哈？

老师，我是7月办理的小变一般纳税人，但七月有开6月已申报未开票的收入，减按1%计税的不含税收入是1万，税金1000元。（7月有实现13%计税的已开票不含税收入10万，税金1.3万，未开票收入额20万。:)请问，上月已申报在本月开的票税率1%的如何填增值税申报表？

A企业2019年度相关资料如下: (1)资产负债表中应收账款项目:年初数100万元,年末数120万元; (2)资产负债表中应收票据项目:年初数40万元,年末数20万元; (3)资产负债表中预收账款项目:年初数80万元,年末数90万元; (4)利润表中营业收入6000万元; (5)其他有关资料如下: ①应交税费—应交增值税(销项税额)1037万元; ②企业采用备抵法核算坏账损失,本期计提坏账准备5万元,本期发生以前年度确认坏账的应收账款收回2万元; ③本期应收票据收回产生贴现息3万元; ④本期工程领用的本企业产品一批,实际成本100万元; 5本期收到客户用11.3万元商品(货款10万元,增值税1.3万元)抵偿前欠账款12万元。 要求:按照上述资料计算现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金"项目金额。

某国家重点扶持的高新技术企业,某年度实现税前收入总额2000万元(其中,包括产品销售收入1800万元、购买国库券利息收入100万元),发生各项成本费用共计1000万元,其中包括:合理的工资、薪金总额200万元,业务招待费100万元,职工福利费50万元,职工教育经费20万元,工会经费10万元,税收滞纳金10万元,提取的各项准备金支出100万元另外,有税前未弥补亏损44万元。该企业当年应交企业所得税是多少用间接法计算请问怎么算给个详细步骤可以吗

老师，请问一下，现在有一个情况是这样的，就是个人开了一个劳务费发票给我们，因为他工作质量的问题，我们未能按照发票上面的金额付款。，我们扣了他100元的金额，因为是个人很难开负数发票，这个要如何会计记账。

老师您好，我们是一家一般纳税人的建筑公司，向甲方开具工程款发票不含税金额100万元，税额3万元，加税合计金额是103万元，是简易计税的，请问老师我在项目所在地预交的增值税付加税，企业所得税，个税怎么做分录