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我方公司公账转供应商17万货款要求其开增值税发票,但是供应商只开了13万的发票,说少开的4万是后续返利部分不能开发票,请问这样操作是合理的嘛,为什么合理,请老师帮忙解答一下

2023-08-16 23:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 23:34

你好 实际是返利的吗 对方给你们的吗

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快账用户1525 追问 2023-08-16 23:35

实际是返利

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齐红老师 解答 2023-08-16 23:35

这个对方给你们的返利还是什么的?

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快账用户1525 追问 2023-08-16 23:37

但是我们一开始就说明了,发票的金额和数量要对得上,因为需要拿去退税

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齐红老师 解答 2023-08-16 23:37

你跟对方说,把这个钱原路退回,让他重新打账。

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齐红老师 解答 2023-08-16 23:37

让他分别打一码归一码,分开备注。

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你好 实际是返利的吗 对方给你们的吗
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