我们给厂家垫付的费用，厂家直接抵扣我们的货款，开的折扣发票，我们垫付费用做账做的其他应收账款，还怎样做账呢
您好，垫付的记入到其他应收款
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请问老师，厂家给与我公司的活动支持费用，我们给客户抵扣货款，怎样做分录。当时厂家支持活动费用入账的时候做的是借方厂家支付，贷方营业外收入
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老师，我们有些物料啊，是厂家报销回来的额，但是呢我们先垫付的额，那垫付的时候我们挂厂家的账，那厂家核销回来了额，分录应该怎么做啊？假如说我们先垫付先做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊？
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老师，我们给厂家垫付了陈列费，我做了销售费用，等厂家补发给我们要怎样做账呢
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我们给厂家垫付的费用，厂家直接抵扣我们的货款，开的折扣发票，我们垫付费用做账做的其他应收账款，还怎样做账呢
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给供应商垫付的费用，直接抵扣我们的货款，开票给我们，垫付费用直接开的折让，我们还怎样入账，垫付费用该怎样处理
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老师您好 ，用友T3应付账款各科目余额表如何一次性导出来
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老师你好，我想问一下，我们是这样的 三方平台 奖励豆子1万 采货的成本是1000 豆子抵扣500，平台借款垫付500，月底我们在还款 就是统一还款 一次可能是50万，就像花呗一样 先用 然后还 然后平台还奖励豆子 用于抵扣 豆子就是钱 只是不是在银行卡里面 但是抵扣了 我们公司就真实少付500，但是票又是全额1000，我们还款的时候就是一笔一起还，这个该怎么做账啊？分录该如何写啊？
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村委会支付的防洪坝费用怎么做科目
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老师好，请问公司租个人的车辆，签了协议，这个车 子产生的保险和保养费公司能入帐做所得税扣除吗
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是做的其他应收账款，现在抵货款，对方开的发票，直接把我们的其他应收账款金额，开成这让去了，这个不晓得怎样做账
是啥意思？就是发票也少开了吗
是做的其他应收账款，现在是直接抵货款，对方开的发票，直接把我们的其他应收账款金额，开成折让金额去了，这个不晓得怎样做账
能举个例子说一下吗
进货的货款10万，我们垫付的费用2万，实际付款8万。对方开票：在一张发票上提现了10万，同时下面一排开了个负数8万，其他应收账款2万我该怎样处理
开的负数2万，打字打错了
这么开票对方是不对的
这个对方应该开票10才对的