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我们给厂家垫付的费用，厂家直接抵扣我们的货款，开的折扣发票，我们垫付费用做账做的其他应收账款，还怎样做账呢
2023-08-17 15:30
2023-08-17 15:30
您好，垫付的记入到其他应收款
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给供应商垫付的费用，直接抵扣我们的货款，开票给我们，垫付费用直接开的折让，我们还怎样入账，垫付费用该怎样处理
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是做的其他应收账款，现在抵货款，对方开的发票，直接把我们的其他应收账款金额，开成这让去了，这个不晓得怎样做账
是啥意思？就是发票也少开了吗
是做的其他应收账款，现在是直接抵货款，对方开的发票，直接把我们的其他应收账款金额，开成折让金额去了，这个不晓得怎样做账
能举个例子说一下吗
进货的货款10万，我们垫付的费用2万，实际付款8万。对方开票：在一张发票上提现了10万，同时下面一排开了个负数8万，其他应收账款2万我该怎样处理
开的负数2万，打字打错了
这么开票对方是不对的
这个对方应该开票10才对的