我们给厂家垫付的费用，厂家直接抵扣我们的货款，开的折扣发票，我们垫付费用做账做的其他应收账款，还怎样做账呢
您好，垫付的记入到其他应收款
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请问老师，厂家给与我公司的活动支持费用，我们给客户抵扣货款，怎样做分录。当时厂家支持活动费用入账的时候做的是借方厂家支付，贷方营业外收入
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老师，我们有些物料啊，是厂家报销回来的额，但是呢我们先垫付的额，那垫付的时候我们挂厂家的账，那厂家核销回来了额，分录应该怎么做啊？假如说我们先垫付先做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊？
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老师，我们给厂家垫付了陈列费，我做了销售费用，等厂家补发给我们要怎样做账呢
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我们给厂家垫付的费用，厂家直接抵扣我们的货款，开的折扣发票，我们垫付费用做账做的其他应收账款，还怎样做账呢
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给供应商垫付的费用，直接抵扣我们的货款，开票给我们，垫付费用直接开的折让，我们还怎样入账，垫付费用该怎样处理
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这张装修票，只开了发票还没有付款，也没有签合同，怎么记呀？我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值，会计分录怎么写？进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗？还是记在一起，麻烦给写一个会计分录
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是做的其他应收账款，现在抵货款，对方开的发票，直接把我们的其他应收账款金额，开成这让去了，这个不晓得怎样做账
是啥意思？就是发票也少开了吗
是做的其他应收账款，现在是直接抵货款，对方开的发票，直接把我们的其他应收账款金额，开成折让金额去了，这个不晓得怎样做账
能举个例子说一下吗
进货的货款10万，我们垫付的费用2万，实际付款8万。对方开票：在一张发票上提现了10万，同时下面一排开了个负数8万，其他应收账款2万我该怎样处理
开的负数2万，打字打错了
这么开票对方是不对的
这个对方应该开票10才对的