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老师，我今天查前几个月的报表发现资产负债表和利润表的未分配利润对不上，原因是冲正损益类科目时没有用红字用了贷方，软件取不了数。想问下现在怎么处理？有去年的也有今年的
2023-08-21 15:53
2023-08-21 15:55
只有修改正确原来的凭证就是
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只影响当月的利润表是吗？
你把原来的凭证修改就是了哈，不影响财务报表的
利润表的数字不是会有变化吗？
只是原来利润表取数错误，修改后是正确的数字
只是影响当月的利润表，不会和后面的报表有衔接是吧？
是的，不会影响后期的哈
好的，谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。