老师，我今天查前几个月的报表发现资产负债表和利润表的未分配利润对不上，原因是冲正损益类科目时没有用红字用了贷方，软件取不了数。想问下现在怎么处理？有去年的也有今年的
只有修改正确原来的凭证就是
-
Q
老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致（本期-上期），损益类科目没有余额，这是什么情况呢。我用的是金蝶软件，会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
-
Q
老师 我今年有做了笔以前年度损益调整，对方科目是其他应收款。那么我今年在报税的时候是不是可以把资产负债表的起初数额改掉，要不然未分配利润跟利润表对不上
-
Q
老师，你好，请问我今年用着以前年度损益调整科目，当月就结转到利润分配-未分配利润了，后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了，现在年末应该怎样处理呢
-
Q
老师请问2022年用了以前年度损益调整这个科目调了2021年的账目，导致2022年年末发现利润表中的净利润和资产负债表中的未分配利润恒等式不平，也问了几位老师，有的说要调报表使其一致，有的说不用调，我也不知道听谁的。
-
Q
老师，我今天查前几个月的报表发现资产负债表和利润表的未分配利润对不上，原因是冲正损益类科目时没有用红字用了贷方，软件取不了数。想问下现在怎么处理？有去年的也有今年的
热门问答 更多>
-
老师，7，8月份社保基数上涨，现在要补交，我这边收员工的金额需要补收，直接做在工资里的话，怎么做凭证
-
发展基金会收到的公益捐赠收入，开出了捐赠票据用申报增值税吗？
-
请教，小规模公司，开票是按1%开的票，那做账也是按1%结转的增值税，那2%的增值税税额需要做营业外收入吗？
-
老师您好，我开的发票中有退税的软件还有硬件。那么我这个软件在退税计算表中填写哪里呢？谢谢老师
-
老师，这边提供修改简历服务吗？
-
老师好，9.5日二手车市场不知道咋用我们公司税号开了一张二手车销售统一发票，但名头不是我们公司的，我们公司也没卖车，他们应该是开错了。10.9日找他们红冲了那张二手车销售统一发票，现在报税系统里提示让我们缴纳增值税，我们需要怎么处理？
-
请问电商说平台报送数据，数据报送在电子税务局吗
-
老师好，公司欠法人10几万，现在用银行支付，备注写备用金，银行说不行，是不是因为金额有点大？
-
异地工程小规模，采用的是简易计税，异地工程开具的发票未超30万，增值税需要异地申报吗
-
老师好，1，请问关于一次性赔偿，这个属于免税收入，明年个税汇算清缴该员工，这笔赔偿不算入个税的汇算清缴吧？2，再想问一下，如果有员工第一年进公司，然后几个月之后辞职，拿了一次性赔偿，然后辞职，第二年又进公司，然后又拿了一次性赔偿，那这个该怎么算？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
只影响当月的利润表是吗？
你把原来的凭证修改就是了哈，不影响财务报表的
利润表的数字不是会有变化吗？
只是原来利润表取数错误，修改后是正确的数字
只是影响当月的利润表，不会和后面的报表有衔接是吧？
是的，不会影响后期的哈
好的，谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。