老师，我现在要做一笔借：利润分配－未分配利润，贷：固定资产的帐，是去年调整未提折旧的。但利润表取不到数和资产负债表的数据不相符，想问下应该怎么做借贷方红字？

我是去年的固定资产忘提折旧了，我一直以为我做费用了。是两台电脑共6600元

你好； 先去把上面错误的分路红冲了；然后 补折旧 ； 你属于啥准则；我看看怎么 补 

小会计准则

补折旧； 借利润分配- 未分配利润贷累计折旧  、先去红冲错误的分路哈  

我是误做入固定资产了，本来要做费用的，要把固定资产先冲了吧

之前的分录是借固定资产、贷其他应收款

你好；  是的 ； 意思你不想做固定资产； 想做费用去吗； 那你分录是对的 ； 我还以为你要做固定资产； 补折旧的；  

但是我蓝色借贷方利润表取不到数

你好；  你做贷方负数就行了。  估计是你系统设置限制了  

我做借未分配利润蓝字、还有贷红字，和贷固定资产红字都没用

你好；     你做  贷固定资产； 贷利润分配-未分配利润； 金额负数 ；  这样处理  

贷固定资产蓝字吗

你好； 是的；  固定资产是 正数金额哈  

老师，还是对不上，就是差6600

你好； 你做了这笔后 ； 你的勾稽报表之间的关系 就是会有这个6600的差异 的

这个报表没对上不要紧吗？

你好； 本身调整了这个 就是会有差异哈； 对的 

那之后的利润表就会一直相差6600呀