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Q

老师，年底进行增值税进销项的结转，怎么结转，科目怎么写

2023-08-23 10:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-08-23 10:35

一、 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 二、 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税

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快账用户7044 追问 2023-08-23 10:39

老师，您能把，进项税和销项税额，一直到年底结转，所有的入账科目，流程发给我吗，还有，进项税额需要抵扣和不需要抵扣的进项税额的入账科目，谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-23 10:48

同学，无论是月份还是12月结转分录都 是这样的

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一、 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 二、 借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
2023-08-23
您好 借：应交税费-应交增值税-销项税额 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-减免税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税等
2021-04-12
你好 借转出款交增值税，销项，贷进项  借 借未交增值税  贷转出多交 增值税
2022-11-07
你好，一般进项税额有留抵，可以不用结转
2021-11-19
同学你好， 如果进项大于销项，按销项的金额， 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 没有抵完的进项留在进项税额明细；
2021-11-19
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